績效監(jiān)控報告（通用18篇）
在現(xiàn)在社會，報告的適用范圍越來越廣泛，要注意報告在寫作時具有一定的格式。其實(shí)寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家收集的績效監(jiān)控報告，希望能夠幫助到大家。
績效監(jiān)控報告 1
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監(jiān)管工作。20xx年市財政預(yù)算食品安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬。主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過采購購買社會服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務(wù)食品安全保障。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓(xùn)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。通過采購購買社會服務(wù)實(shí)施，委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務(wù)食品安全保障。
（四）項(xiàng)目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況項(xiàng)目資金安排落實(shí)30萬元，資金來源于財政年初預(yù)算。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
1.數(shù)量指標(biāo)：完成安排的縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。
2.質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測任務(wù)批次5000批次。
3.時效指標(biāo)：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)錄入和食品安全快速檢測批次監(jiān)測。
4.社會效益指標(biāo)：提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障食品安全。
5.可持續(xù)目標(biāo)：不合格食品問題查處，提升監(jiān)管水平。
6.服務(wù)對象的滿意度目標(biāo)：群眾對食品安全滿意度≥90%。
（二）績效目標(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
20xx年項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)按年初設(shè)定的執(zhí)行，未對申報目標(biāo)和績效進(jìn)行變更。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
根據(jù)工作需要，印發(fā)《赤水市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測工作，并嚴(yán)格按照職能職責(zé)落實(shí)好項(xiàng)目組織、實(shí)施工作,認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)資金使用。
（二）項(xiàng)目管理情況
認(rèn)真履行相關(guān)財務(wù)管理制度和資金撥付。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
截至20xx年11月30日，共開展食品安全監(jiān)督抽檢330批次，其中縣級食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的8起不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處。結(jié)合創(chuàng)文鞏衛(wèi)，進(jìn)一步開展食品安全宣傳培訓(xùn)21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。
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1.提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處，提升監(jiān)管水平。
3.接受社會公眾監(jiān)督，全面提升我市食品安全規(guī)范化管理水平。
�。ㄈ⿵捻�(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
按時完成20xx年度食品安全抽樣和監(jiān)測工作任務(wù)，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監(jiān)督中，群眾對食品安全滿意度較高。
項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限為長期
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
無
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的'最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
由于市財政局財力緊張，各項(xiàng)抽檢經(jīng)費(fèi)及工作開展經(jīng)費(fèi)未及時支付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
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1.食品安全經(jīng)費(fèi)存在預(yù)算不足，導(dǎo)致各項(xiàng)工作的開展捉襟見肘。
2.由于市財政財力緊張，食安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出不能及時撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政部門嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗(yàn)及監(jiān)測經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統(tǒng)資金及時撥付。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。
六、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
績效監(jiān)控報告 2
一、項(xiàng)目概況：
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校70周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以70周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
（二）單位工作目標(biāo)：
1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識強(qiáng)的干部隊(duì)伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng)，可行性研究報告由邢臺拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報告；河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工，并完成審計，審定金額399.39萬元。
二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：
�。ㄒ唬┛偰繕�(biāo)：完成隆堯一中70周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕�(biāo)：及時撥付隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年底已完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施績效管理：
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中70周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對項(xiàng)目績效進(jìn)行評價。
�。ǘ﹫�(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用，依報帳程序執(zhí)行。
財務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財務(wù)會計制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
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目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報告，質(zhì)量合格；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工，并驗(yàn)收合格。
四、項(xiàng)目績效評價情況：
河北隆堯第一中學(xué)70周年校慶維修改造項(xiàng)目的.實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評價，我們最后對項(xiàng)目的評價打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)70周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項(xiàng)目的申請、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會對我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用。
績效監(jiān)控報告 3
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的'。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
績效監(jiān)控報告 4
一、年度預(yù)算安排情況
根據(jù)《同德縣財政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級部門預(yù)算的通知》（同財預(yù)〔2022〕0號）文件，我鄉(xiāng)2022年度財政預(yù)算撥款收入1026萬元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬元，2.項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬元。
二、年中追加減預(yù)算情況
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)追減情況
根據(jù)2022年財政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬元。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計0萬元。
四、1-6月支出執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計完成數(shù)537.12萬元，日常公用支出1-6月累計完成數(shù)48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計完成數(shù)2.8萬元。
�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月累計完成數(shù)0萬元。
1.項(xiàng)目名稱：2022年對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月前支付完畢。本項(xiàng)目的實(shí)施帶動的效益情況：保證了村民委員會和村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項(xiàng)目名稱：村級紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于村級紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，保障了村級政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。
3.項(xiàng)目名稱：村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報刊征訂費(fèi)、會議費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級治理。
4.項(xiàng)目名稱：第一書記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要一是用于與脫貧攻堅(jiān)工作有關(guān)的辦公用品購置、宣傳資料打印、影像資料制作、報刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費(fèi)、加油費(fèi)、過路費(fèi)等支出。三是用于駐村工作隊(duì)駐村期間必要的生活用品購置、冬季取暖以及村級貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。
5.項(xiàng)目名稱：海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎勵資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要統(tǒng)籌用于保障實(shí)施中華民族視覺形象、共同體意識宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國民族示范州各項(xiàng)主要任務(wù)。
6.項(xiàng)目名稱：兩節(jié)文化活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)1.59萬元,執(zhí)行率為79.50%，該項(xiàng)目資金預(yù)計9月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于購置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎勵資金發(fā)放等，此項(xiàng)資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對文化的渴望及文化推廣。
7.項(xiàng)目名稱：兩室一平臺專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動室及相應(yīng)的人大代表微信平臺所產(chǎn)生的辦公費(fèi)等開支。此項(xiàng)資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。
8.項(xiàng)目名稱：民政工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的'交通費(fèi)，打印、復(fù)印資料、購買辦公用品等開支。此項(xiàng)資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金該項(xiàng)目資金金額為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)2.87萬元，執(zhí)行率為83.44%.該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個村每村信息共享費(fèi)、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動支出。
10.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金50萬元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬）。執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目的招標(biāo)工作已完成。待購置牛羊、機(jī)械驗(yàn)收合格后，預(yù)計9月底可實(shí)現(xiàn)支出。
11.項(xiàng)目名稱：人大代表工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項(xiàng)資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，更好的服務(wù)于人民。
12.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1.88萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計12月底支付完畢。此項(xiàng)資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會開展各項(xiàng)視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動的開支，此項(xiàng)資金的使用提升了基層人大的履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項(xiàng)目名稱：人大會議工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為3.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會議相關(guān)工作費(fèi)用的支出。
14.項(xiàng)目名稱：人武部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.75萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金主要用于我鄉(xiāng)國防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項(xiàng)目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金11.2萬元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬元，執(zhí)行率為100%，該項(xiàng)目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、差旅費(fèi)等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動開展支出及其他支出。此項(xiàng)資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項(xiàng)目名稱：縣級維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。
17.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助項(xiàng)目資金5.28萬元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬元，執(zhí)行率為79.04%，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項(xiàng)目名稱：有事好商量經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺打造方面的支出。此項(xiàng)資金的使用提升基層社會治理，推動了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項(xiàng)目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項(xiàng)目資金1萬元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項(xiàng)目名稱：州級維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金2.8萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，該項(xiàng)目資金預(yù)計12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購置及維修維護(hù)等。
五、運(yùn)行監(jiān)控分析
1.全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財政預(yù)算預(yù)計基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好，對于未支付項(xiàng)目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時完成下達(dá)的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。
2.績效目標(biāo)偏差原因分析
個別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項(xiàng)目正按財政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計12月底完成項(xiàng)目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費(fèi)支出。
2.加大對專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，按項(xiàng)目進(jìn)展撥付資金；
3.加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時歸還縣財政，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。
績效監(jiān)控報告 5
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況
項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級財政資金。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)的核對情況
經(jīng)核對，績效目標(biāo)設(shè)定與年初計劃一致，未作調(diào)整。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費(fèi)開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
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1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻�(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標(biāo)增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計劃目標(biāo)偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計劃目標(biāo)偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的`問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
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1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費(fèi)支出不能及時撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
（二）改進(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費(fèi)資金。
（三）績效跟蹤結(jié)論
通過認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績效目標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無。
績效監(jiān)控報告 6
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施時間跨度：20xx年
（三）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項(xiàng)目任務(wù)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗(yàn)收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
（3）項(xiàng)目實(shí)施的.生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，待驗(yàn)收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗(yàn)收。
五、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
1．立項(xiàng)背景:南昌軍供站于89年成立，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。職能系為執(zhí)行戰(zhàn)備訓(xùn)練、搶險救災(zāi)以及應(yīng)對其他突發(fā)性事件等任務(wù)的成批過往部隊(duì)，支前民兵，集結(jié)入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應(yīng)、臨時住宿等保障。
2．立項(xiàng)目的:根據(jù)江西省財政廳文件《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指[20xx]35號文件精神，用于全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3．項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限:重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新，嚴(yán)格按照財政要求�？顚Ｓ�。
4.資金使用情況:
20xx年當(dāng)年專項(xiàng)資金已使用114.07萬元，剩余8.73萬元。
5.項(xiàng)目組織管理情況:
�。�1）為切實(shí)加強(qiáng)對績效評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，由局機(jī)關(guān)績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長程茳擔(dān)任組長；副站長甘順生、彭小輝擔(dān)任副組長；成員由有關(guān)各科室責(zé)任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美云；聯(lián)絡(luò)員：張美云�？冃ьI(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)科，負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價日常工作。
�。�2）制定了南昌軍供站內(nèi)控手冊，制定和完善了預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理等六項(xiàng)內(nèi)部控制制度，成立了內(nèi)部控制工作小組，對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行控制和監(jiān)督專項(xiàng)管理。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目績效總目標(biāo):用于支付向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，強(qiáng)化軍供保障軟件硬件，為部隊(duì)官兵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2．項(xiàng)目年度績效目標(biāo):向塘工程電增容、水增容，進(jìn)門道路大門、鋼架雨棚，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)，夯實(shí)南昌軍供站現(xiàn)代化、正規(guī)化建設(shè)基礎(chǔ)。
3．項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況：20xx年項(xiàng)目資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目資金批準(zhǔn)程序及采購程序，確保了財政資金的使用效益。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
1.績效評價目的
全面了解南昌軍供站專項(xiàng)資金的使用效率和效益情況，資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理狀況和效能，總結(jié)南昌軍供站專項(xiàng)資金使用的成績及存在問題，為今后完善管理服務(wù)。
2、績效評價對象和范圍
對過往部隊(duì)官兵采用不記名調(diào)查，通過發(fā)放調(diào)查問卷的形式，發(fā)放問卷，征求意見和建議，進(jìn)一步提高軍供站服務(wù)保障工作，繼續(xù)優(yōu)質(zhì)保障部隊(duì)官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。
�。ǘ┛冃гu價原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法
1、評價原則：
（1）客觀、科學(xué)、公正的原則；
（2）綜合績效評價的原則；
�。�3）定量分析與定性分析的原則；
（4）統(tǒng)籌規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)的原則；
（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結(jié)合的原則；
（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的'原則。
2、評價指標(biāo)體系
本項(xiàng)目績效評價建立了三級評價指標(biāo)體系，見下表：略
3、評價方法
組織相關(guān)人員對20xx年度項(xiàng)目績效進(jìn)行自我評價。根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談等形式，收集相關(guān)信息資料，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)逐條審核，形成項(xiàng)目支出績效評價報告。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目按照項(xiàng)目決策指標(biāo)、項(xiàng)目過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)五項(xiàng)一級指標(biāo)分別下設(shè)相應(yīng)的二級和三級指標(biāo)進(jìn)行績效評價。評分分為優(yōu)秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分?jǐn)?shù)在90分(含90分)以上評優(yōu)秀;分?jǐn)?shù)在80(含80分)-90之間評良好;分?jǐn)?shù)在60(含60分)-80分為中，60分以下評差。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
本項(xiàng)目績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設(shè)置評價指標(biāo)，對照績效指標(biāo)，開展實(shí)際與計劃的對比分析，實(shí)事求是地評價完成情況；三是明確責(zé)任，建立績效評價工作責(zé)任制，將績效評價工作責(zé)任明確到部門和相關(guān)責(zé)任人。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
20xx年南昌軍供站較好地完成了這項(xiàng)工作，通過政府采購?fù)瓿山ㄔO(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)采購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統(tǒng)安裝支出59.05萬元，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價咨詢費(fèi)0.9萬元，監(jiān)理費(fèi)3.2萬元，根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表，經(jīng)認(rèn)真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政項(xiàng)目支出績效自評得分95.3分，檔次“優(yōu)秀”。
評分詳情見下表：略
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分性、規(guī)范性程序情況分析
根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》贛財社指【20xx】35號文件精神，全國重點(diǎn)軍供站維修改造、設(shè)備設(shè)施更新。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)要求，得2.5分。
2、績效目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性情況分析
項(xiàng)目有績效目標(biāo)，與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，得5分。
3、項(xiàng)目資金預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性情況分析
預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容匹配預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，得2.5分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況
1、項(xiàng)目資金管理資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率情況分析
20xx年項(xiàng)目資金資金預(yù)算安排122.8萬元，實(shí)際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預(yù)算支出114.07萬元，預(yù)算執(zhí)行率92.89%，得4分。
2、項(xiàng)目資金使用合規(guī)性情況分析
項(xiàng)目符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得2分。
3、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析
項(xiàng)目已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，業(yè)務(wù)管理制度健全，建立了監(jiān)控機(jī)制，并采取監(jiān)控措施，得4分。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年項(xiàng)目資金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建筑面積6797平米電增容、水增容及進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)15分。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)定，確保工程質(zhì)量，安全正常使用，但搬遷重建項(xiàng)目未完工，還未投入使用，扣4分，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得11分。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統(tǒng)安裝工程，產(chǎn)出時效指標(biāo)得15分。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
進(jìn)門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節(jié)約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節(jié)約率15.47%，電力系統(tǒng)安裝計劃成本71萬，成本節(jié)約率16.83%，產(chǎn)出成本指標(biāo)得10分。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
1、社會效益指標(biāo)情況分析
根據(jù)省、市相關(guān)政策制度，采用問卷調(diào)查、座談、電話回訪等形式，收集相關(guān)信息資料，進(jìn)行對部隊(duì)官兵的調(diào)查，對軍供服務(wù)認(rèn)可度很好，得10分。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析
軍供保障保障環(huán)境設(shè)施設(shè)備得到大大改善，軍供服務(wù)持續(xù)發(fā)展，得10分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
南昌軍供站堅(jiān)持把黨建擺在首位，項(xiàng)目和業(yè)務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn)；優(yōu)質(zhì)、快速、持續(xù)、準(zhǔn)確、安全、保密地完成每一趟軍供任務(wù)，緊推工程項(xiàng)目，打造現(xiàn)代化、正規(guī)化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項(xiàng)目推進(jìn)不夠理想，西軍供分站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度還需加快，與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設(shè)時期過長，已組織竣工驗(yàn)收，正就提出的問題進(jìn)行整改。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
績效監(jiān)控報告 8
為切實(shí)做好20xx年度財政支出績效自我評價工作，強(qiáng)化績效理念，提高財政資金使用效益。根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的事實(shí)意見》（湘辦發(fā)【20xx】10號）、《鳳凰縣財政局關(guān)于認(rèn)真做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（鳳財績函【20xx】1號）有關(guān)規(guī)定，我中心對20xx年度部門整體支出資金使用績效進(jìn)行了自評，評價報告如下：
一、部門概括
�。ㄒ唬┎块T職責(zé)
1、為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)人員教育培訓(xùn)和職業(yè)技能開發(fā)。
2、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計工作。
4、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣工作，研究提出全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化產(chǎn)業(yè)政策建議；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)、開展農(nóng)機(jī)化試點(diǎn)示范工作。
5、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化分類經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計工作。
6、承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化各類資金的指導(dǎo)監(jiān)督管理。
7、承辦縣委、縣人民政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
20xx年本單位內(nèi)設(shè)6個股室，所屬4個事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合辦公室、財務(wù)股、生產(chǎn)服務(wù)股、科技推廣股、安全監(jiān)理股、黨群人事股。所屬4個事業(yè)單位是吉信農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)站、城郊農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)站、阿拉農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)站、山江農(nóng)機(jī)管理站。
(三)人員編制情況
20xx年末，我中心共有編制29人，年末實(shí)有在職人員28人，退休人員21人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年部門預(yù)算情況
經(jīng)縣十七屆人民代表大會第五次會議通過的縣級部門預(yù)算批復(fù)及調(diào)整預(yù)算的批復(fù)，我中心20xx年預(yù)算收入358.79萬元（其中：一般公共預(yù)算撥款358.79萬元）。
支出總預(yù)算358.79萬元，其中：基本支出358.79萬元（工資福利支出287.67萬元，商品和服務(wù)支出51.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助19.56萬元）；項(xiàng)目支出0萬元。
（二）20xx年部門決算情況
20xx年度總收入773.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入773.65萬元。
20xx年度總支出823.53萬元，其中：基本支出418.4萬元，占總支出的51%；項(xiàng)目支出405.13元，占總支出的49%。
（三）20xx年支出分類情況
1、基本支出系保障我中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年基本支出418.4萬元，較上年的385.74萬元增加32.66萬元，增加7.8%。
工資福利支出330.49萬元，占基本支出的79%，較上年311.96萬元增加18.53萬元，增加5.6%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補(bǔ)助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
商品服務(wù)支出50.08萬元，占基本支出的12%，較上年32.41萬元增加17.67萬元，增加35%，主要原因是增加了交通補(bǔ)貼以及我中心執(zhí)勤執(zhí)法用車的費(fèi)用。
對個人和家庭補(bǔ)助37.83萬元，占基本支出的9%，較上年41.37萬元減少3.54萬元，降低9.4%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補(bǔ)助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
2、項(xiàng)目支出系我中心農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、扶持農(nóng)機(jī)合作社的專項(xiàng)資金，包括業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出。20xx年項(xiàng)目支出405.13萬元（無本級資金），較上年208.17萬元增加了196.96萬元，提高48.6%，主要原因是加快資金支付力度，及時結(jié)清資金。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.4萬元，相比上年0.81萬元減少0.41萬元，降低50%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年0萬元相比持平；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元與上年0.81萬元相比減少了0.41萬元，主要是嚴(yán)格厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待活動，相比預(yù)算1萬元減少0.6萬元，降低60%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年0萬元相比持平。
三、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況
對照鳳財績函【20xx】1號文件規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)，我中心從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和管理方面等對20xx年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：
�。ㄒ唬╊A(yù)算配置指標(biāo)
1、根據(jù)編委核定我中心編制人數(shù)29人，在職人數(shù)28人，在職人員控制率=（在職人數(shù)28人/編制29人x100%=97%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率：20xx年本單位安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動率=（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元x100%=0%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分滿分8分。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
1、預(yù)算完成率：（上年結(jié)轉(zhuǎn)650元+年初預(yù)算3587858元+本年追加預(yù)算0元-年末結(jié)余3982元/上年結(jié)轉(zhuǎn)650元+年初預(yù)算3587858元+本年追加預(yù)算0萬元）x100%=100%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。（不適用指標(biāo)數(shù)：上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)194.61萬元包含了不適用指標(biāo)數(shù)194.55萬元，適用指標(biāo)數(shù)0.06萬元，不適用指標(biāo)數(shù)194.55萬元其中包括農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼國補(bǔ)資金187.67萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼州補(bǔ)資金6.88萬元；年末結(jié)余數(shù)144.72萬元包含了不適用指標(biāo)數(shù)144.32萬元，適用指標(biāo)數(shù)0.4萬元，不適用指標(biāo)數(shù)144.32萬元其中包括農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼國補(bǔ)資金110.98萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼州補(bǔ)資金2.78萬元，農(nóng)機(jī)化發(fā)展資金及補(bǔ)貼管理15.14萬元，東西部協(xié)作資金1.55萬元，裝備技術(shù)創(chuàng)新13.87萬元）。
2、預(yù)算控制率：（本年追加預(yù)算0萬元/年初預(yù)算358.78萬元）x100%=0%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。
�。ㄈ╊A(yù)算管理指標(biāo)
1、公用經(jīng)費(fèi)控制率：（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)50.08萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)51.56萬元）x100%=97%。實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)108.81萬元，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率：（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)3963元/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10000元）x100%=40%，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。
3、政府采購執(zhí)行：本中心20xx年無政府采購，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。
4、管理制度健全性：根據(jù)鳳農(nóng)機(jī)發(fā)【20xx】22號文件，專門成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)定了一系列的財務(wù)管理制度，并且都是按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定制定的。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分8分。
5、資金使用合規(guī)性：本單位的資金使用嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和本單位財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分4分。
6、預(yù)決算信息公開性：本單位20xx年的預(yù)算、決算數(shù)據(jù)及績效目標(biāo)已經(jīng)按照有關(guān)文件的統(tǒng)一要求及時、真實(shí)、完整、如實(shí)地在政府門戶網(wǎng)站上公開。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分5分。
（四）職責(zé)履行指標(biāo)
20xx年度，我中心完成了以下工作任務(wù)：
一、精準(zhǔn)扶貧：
及時制定工作方案，落實(shí)工作制度，組建工作班子，定期研究精準(zhǔn)脫貧工作。積極落實(shí)幫扶活動，每月組織幫扶干部到黃栗、龍?zhí)堕_展“六查六看”，及時掌握幫扶戶的動態(tài)，幫助群眾解決困難，防止幫扶戶因疫情出現(xiàn)返貧。
二、完成業(yè)務(wù)工作：
1、推廣新機(jī)具1000臺（套）。
2、培訓(xùn)農(nóng)機(jī)操作人員451人。
3、推廣油菜機(jī)械化種植0.19萬畝。
4、20xx年10月24日，在我縣阿拉營鎮(zhèn)老巖村組織召開了油菜全程機(jī)械化直播現(xiàn)場演示會。
5、全年核查各類機(jī)具40余臺套，無違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生，核查機(jī)具與上報資料一致。
6、全年受理各種農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼機(jī)具1320臺（套），使用補(bǔ)貼資金190.871萬元，使用效率為91.87%，受益農(nóng)戶1279戶。
7、全年下鄉(xiāng)巡查50天，82人次，檢查農(nóng)機(jī)215臺，處理拖拉機(jī)違章15次，排查事故隱患拖拉機(jī)30多臺次，下達(dá)整改書28份，有效的打擊了拖拉機(jī)違法載人，“黑車非駕”等行為，有效遏制了農(nóng)機(jī)安全事故的發(fā)生。
三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務(wù)：
1、農(nóng)機(jī)監(jiān)理人員全年年檢拖拉機(jī)451臺，拖拉機(jī)、收割機(jī)上牌200臺，注銷182臺，確保了本年度無重大安全責(zé)任事故發(fā)生。
2、通過《信訪條例》宣傳活動，我中心暢通了信訪渠道，改進(jìn)了工作方法，穩(wěn)定了信訪秩序。
3、積極參加美麗湘西建設(shè)（包括新型城鎮(zhèn)化建設(shè)），完成創(chuàng)建的各項(xiàng)任務(wù)，辦公室干凈整潔、竟然有序。
4、本年度向上爭資有了新突破，年初爭取到中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼199.79萬元。
5、抓好本單位的掃黑除惡工作，確保了本單位不出現(xiàn)涉惡案件和人員。
6、嚴(yán)格按照“放管服”改革工作要求，切實(shí)加大對農(nóng)機(jī)定點(diǎn)經(jīng)銷商的監(jiān)管力度，確保購機(jī)農(nóng)民得到實(shí)惠。
7、嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，及時做好績效申報、績效跟蹤監(jiān)控、績效自評等各種工作。
8、認(rèn)真貫徹落實(shí)了禁毒部門工作會議，用心履行禁毒職能，強(qiáng)化各項(xiàng)禁毒工作措施，在人員摸底、禁毒宣傳等各個方面取得了較好的成效。
9、每個月及時、足額申報、繳納本單位社會保險費(fèi)。
10、20xx年8月，我中心聯(lián)同吉信鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)深入西門峽漂流景區(qū)聯(lián)合執(zhí)法，對景區(qū)的違法運(yùn)營起到了一定的震懾作用，營造了景區(qū)安全暢通的`道路交通環(huán)境，為民營經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。
根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)得分為5分。
（五）履職效益指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益：截止20xx年末，共完成綜合作業(yè)面積64..51萬畝，其中：機(jī)耕面積23.61萬畝，機(jī)灌面積8.5萬畝，機(jī)械植保面積11.6萬畝，機(jī)械收獲14.02萬畝；出動耕整機(jī)、抽水機(jī)共計9950臺，我縣農(nóng)機(jī)裝備總量增加，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續(xù)增強(qiáng)，調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，增加了農(nóng)民收入。
2、社會效益：一是通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，放大了國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的效應(yīng)。直接拉動了農(nóng)民投入農(nóng)機(jī)化發(fā)展資金360萬元。二是示范推廣效果好，通過新機(jī)具、新技術(shù)的推廣使全縣的農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量增長。三是隨著全縣農(nóng)民服務(wù)專業(yè)合作社的不斷發(fā)展拓寬了農(nóng)民增收渠道，增加了農(nóng)民的收入。
根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)得分為6分。
3、行政效能：本單位以改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，規(guī)范行政行為為抓手，提高行政效能，廣泛征求社會各界對農(nóng)機(jī)系統(tǒng)在行政管理、服務(wù)等方面的意見和建議，認(rèn)真查找突出問題，積極制定整改措施，認(rèn)真加以整改，建立健全制度，努力解決群眾反映的突出問題，全面提高農(nóng)機(jī)部門行政管理和服務(wù)水平，為推動我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出貢獻(xiàn)。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)得分為6分。
4、社會公眾或服務(wù)對象滿意度：勝利完成了上級安排的購機(jī)補(bǔ)貼任務(wù)及各項(xiàng)效益指標(biāo)的完成，得到了群眾的一致好評。好評率達(dá)95%。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)得分為6分。
四、評分結(jié)論
經(jīng)單位自評，我中心20xx年的部門整體支出績效自評得分96分，自評結(jié)果：優(yōu)秀。
五、存在問題
績效評價管理制度尚不健全，了解不夠深入，認(rèn)為績效評價只是財務(wù)部門的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠，往往只能提供有限的數(shù)據(jù)資料或簡單的工作計劃、工作總結(jié)，績效評價工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
在今后的工作中一是嚴(yán)格預(yù)算編制，做到細(xì)化精確，爭取一些費(fèi)用納入財政預(yù)算中；二是嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，做到�？顚Ｓ茫蝗窃诮�(jīng)費(fèi)開支上嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行；四是逐步建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，包括績效目標(biāo)審查制度、項(xiàng)目績效考核制度、績效獎懲制度等；五是對相關(guān)人員進(jìn)行多方位多層次的培訓(xùn)，努力提高人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實(shí)到位。
績效監(jiān)控報告 9
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（信發(fā)〔20xx〕3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據(jù)工作安排，我局開展了20xx年度績效運(yùn)行監(jiān)控工作。現(xiàn)將本次績效運(yùn)行監(jiān)控工作情況匯報如下：
一、績效運(yùn)行監(jiān)控的基本情況
根據(jù)《信豐縣財政局在于開展20xx年度績效運(yùn)行監(jiān)控工作的'通知》（信財績字〔20xx〕5號），按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，對20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目1–7月績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，各預(yù)算部門（單位）首次通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)自行開展績效運(yùn)行監(jiān)控,在全縣項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋后，又實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門（單位）自行監(jiān)控結(jié)果看，我縣各預(yù)算項(xiàng)目監(jiān)控運(yùn)行進(jìn)度總體可控。
在此基礎(chǔ)上，縣財政局針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了科技計劃專項(xiàng)資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項(xiàng)、兩違整治專項(xiàng)資金四個專項(xiàng)涉及50個資金使用分項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控，涉及預(yù)算金額20xx.66萬元。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運(yùn)行監(jiān)控報告》，最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項(xiàng)目績效基本達(dá)到預(yù)期，四個項(xiàng)目跟蹤結(jié)果均為“項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行”。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問題
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效觀念不深入，專業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預(yù)算績效管理制度的認(rèn)知不到位，對績效監(jiān)控工作不重視，未按時間節(jié)點(diǎn)及時進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面，預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，短期內(nèi)很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
（二）績效指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項(xiàng)目年初績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，績效目標(biāo)設(shè)置沒有從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，部門項(xiàng)目目標(biāo)編制粗制濫造。在實(shí)際目標(biāo)監(jiān)控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項(xiàng)目開展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數(shù)據(jù)支撐，在填報時為了數(shù)據(jù)好看，隨意填寫項(xiàng)目開展進(jìn)度，無法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。
�。ㄈ┛冃Ч芾砣狈τ行C(jī)制，項(xiàng)目開展過程存在問題。部分項(xiàng)目實(shí)施過程中績效管理環(huán)節(jié)較薄弱，存在項(xiàng)目實(shí)施前期調(diào)研不到位，項(xiàng)目實(shí)施過程中程序不規(guī)范，導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪�(qiáng)績效管理理念。積極開展預(yù)算績效培訓(xùn)及宣傳工作，健全管理制度，樹立預(yù)算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的氛圍。
�。ǘ┮詥栴}為導(dǎo)向。正視績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，如：績效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學(xué)的個性化績效指標(biāo)體系，引導(dǎo)預(yù)算單位填報績效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門管理漏洞和績效目標(biāo)偏差，及時進(jìn)行預(yù)警，確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的，督促部門及時調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。
績效監(jiān)控報告 10
財政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報89個，實(shí)報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個專項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個專項(xiàng)涉及14個資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項(xiàng)目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的`配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
二是加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
績效監(jiān)控報告 11
根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績效情況進(jìn)行了自我評價，根據(jù)財政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報告。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財政預(yù)算安排636萬元，主要用于全縣水利項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計、審查費(fèi)等。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)
項(xiàng)目績效總目標(biāo)：爭資立項(xiàng)4000萬元。
2、項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)
20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬元，實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元。
二、項(xiàng)目單位績效報告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項(xiàng)目評價工作過程
（一）績效評價目的
根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對該項(xiàng)目從立項(xiàng)開始直到項(xiàng)目實(shí)施完成，實(shí)行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評價，切實(shí)提高財政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為以后年度財政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法
評價原則：遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。
選用的.評價指標(biāo)：按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績效（55分）。
評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績效評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績效評價工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評價過程：
1、項(xiàng)目責(zé)任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的績效進(jìn)行自評，并形成工作底稿。
2、績效評價工作組現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際，按照評價指標(biāo)對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場評價。
3、結(jié)合現(xiàn)場評價，對搜集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析，對項(xiàng)目作出獨(dú)立、客觀、公正、實(shí)事求是的績效評價，出具自評報告。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求，20xx年度實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
實(shí)際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項(xiàng)目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
建立了項(xiàng)目資金管理制度，對項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴(yán)格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對項(xiàng)目實(shí)施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。
2、項(xiàng)目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計單位，與設(shè)計單位簽訂設(shè)計服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計服務(wù)費(fèi)前，由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由縣財政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
項(xiàng)目通過限額及政府采購控制項(xiàng)目成本。
2、項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目實(shí)施一般為幾個月，多則一年時間。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
項(xiàng)目質(zhì)量等級為合格。
3、項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項(xiàng)目全部完成100%。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預(yù)期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)評價按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績效（55分）。
(一)、項(xiàng)目決策方面（20分）
項(xiàng)目決策由項(xiàng)目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、�、項(xiàng)目目標(biāo)(4分)：項(xiàng)目目標(biāo)明確。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。
�、�、決策過程(8分)：項(xiàng)目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。
⑶、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。
從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項(xiàng)目管理方面（25分）
項(xiàng)目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
⑴、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實(shí)際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。
⑵、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀(jì)違法行為。
�、�、組織實(shí)施(10分)：資金管理制度健全，嚴(yán)格按照管理制度支付。
從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項(xiàng)目績效方面（55分）
項(xiàng)目績效由項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)、項(xiàng)目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、�、項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實(shí)際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。
�、�、項(xiàng)目效果（39分）：項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，服務(wù)對象滿意度很高。
從以上分析：項(xiàng)目績效方面得分15+39=54分。
績效自評結(jié)論：根據(jù)以上指標(biāo)分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）
項(xiàng)目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：
無
八、其他需說明的問題：
無
績效監(jiān)控報告 12
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（皖財教[20xx]782號）文件，20xx年，我縣下達(dá)義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
縣財政局根據(jù)預(yù)算安排，義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶，用于義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造，撥付到位率100%。
2.省級以上項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
（1）校舍維修項(xiàng)目嚴(yán)格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的`通知》（皖財教[20xx]782號）文件執(zhí)行，并依照《臨泉縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)行規(guī)劃、設(shè)計、立項(xiàng)、招標(biāo)、投資、建設(shè)“六分開”，有效杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。
�。�2）資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理，專款專用，無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
20xx年度下達(dá)校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學(xué)校等101個維修改造項(xiàng)目，總建筑面積84666平方米。目前已完工。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
20xx年完成了101個項(xiàng)目建設(shè)，全面改善了楊小街中心學(xué)校等87所義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，受益學(xué)生達(dá)87000多人，受到社會認(rèn)可和好評。
績效監(jiān)控報告 13
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控，年初預(yù)算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監(jiān)控工作實(shí)施過程中，我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標(biāo)。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門預(yù)算項(xiàng)目有23個，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元，執(zhí)行率57.57%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元，執(zhí)行率62.6%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執(zhí)行115萬元，執(zhí)行率55.08%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執(zhí)行180.27萬元，執(zhí)行率50.33%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元，執(zhí)行率46.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元，執(zhí)行率77.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元，執(zhí)行率27.53%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元，執(zhí)行率86.73%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元，執(zhí)行率82.84%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元，執(zhí)行率73.81%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元，執(zhí)行率50.58%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬元，該項(xiàng)目資金7月到位，已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元，執(zhí)行率100%；
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元，執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動場、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬，執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學(xué)運(yùn)動場、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執(zhí)行125.16萬，執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛基金項(xiàng)目預(yù)算100萬，1-8月到位20萬，該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運(yùn)動場改造項(xiàng)目預(yù)算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬，執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項(xiàng)目預(yù)算500萬，1-8月到位資金100萬，執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬，1-8月到位資金100萬，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項(xiàng)目資金預(yù)算180萬，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，對各績效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報的32個預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施，預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問題：
�。ㄒ唬┛冃Ч芾斫�(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的.問題。
�。ǘ╊A(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來看，年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價項(xiàng)目的開展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績效指標(biāo)。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績效管理水平
重視和加強(qiáng)財務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，提高項(xiàng)目績效管理水平。
�。ǘ┘訌�(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度
加強(qiáng)與財政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難，積極主動推動項(xiàng)目進(jìn)程，在不偏離績效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績效監(jiān)控報告 14
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)的日益壯大，各個部門的績效管理顯得尤為重要。在一個大型企業(yè)中，每個部門的績效都直接關(guān)系到整個企業(yè)的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益。因此，對于每個部門的績效進(jìn)行監(jiān)控分析就顯得尤為必要。本文將從以下幾個方面展開，圍繞“部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告”這一主題進(jìn)行詳細(xì)闡述。
一、分析報告的必要性
在日常生產(chǎn)經(jīng)營中，對于每個部門的績效都進(jìn)行了評價和考核，在短時間內(nèi)會得到一個大致的評估結(jié)果。但是，這樣的評估只是針對某個時間段進(jìn)行的，難以全面把握部門的績效狀況。因此，對于部門整體績效的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控分析是非常有必要的。只有通過分析報告，才能更準(zhǔn)確地把握整個部門的績效情況，為下一步的工作提供參考和依據(jù)。
二、監(jiān)控分析的方法
1.構(gòu)建科學(xué)的監(jiān)控指標(biāo)
在進(jìn)行部門整體績效的監(jiān)控分析之前，需要構(gòu)建一套科學(xué)的監(jiān)控指標(biāo)。由于不同的部門職責(zé)不同、工作內(nèi)容不同，因此需要制定的監(jiān)控指標(biāo)也應(yīng)該因部門而異。而在指標(biāo)制定中，應(yīng)該盡可能的包括全面的指標(biāo)，這些指標(biāo)應(yīng)該能夠全面反映部門的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益。
2.確定監(jiān)控頻次
為了使分析報告真實(shí)可靠，監(jiān)控的頻次應(yīng)該確定得比較精準(zhǔn)。這個頻次應(yīng)該能夠充分反映部門的績效變化，并能夠提供有用的數(shù)據(jù)。通常來說，每個月進(jìn)行一次或每個季度進(jìn)行一次都是比較合適的，這樣能夠準(zhǔn)確把握變化。
3.制定監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)
在監(jiān)控分析中，制定監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)也是非常重要的。對于同一個指標(biāo)，不同部門進(jìn)行評估的標(biāo)準(zhǔn)也會有所不同，因此需要制定出一份公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。這份標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該切實(shí)可行，既能夠發(fā)揮激勵作用，也不能造成困擾。
三、分析報告的內(nèi)容
1.部門收入及成本分析
在分析部門整體績效的時候，需要對其收入和成本進(jìn)行分析。通過對收入和成本的比較，可以得出針對該部門的`盈利情況，從而為后續(xù)的管理決策提供信息。
2.業(yè)務(wù)量和滿意度分析
另外一個需要評估的指標(biāo)是該部門的業(yè)務(wù)量和滿意度。業(yè)務(wù)量與部門負(fù)責(zé)人和員工的工作分配和配合密切相關(guān)，而滿意度則直接涉及到企業(yè)的形象問題。只有在這兩個方面工作良好，才能有效提高企業(yè)的生產(chǎn)利潤。
3.人員管理狀況分析
最后一個方面就是人員管理狀況的分析。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中，各個部門的員工是企業(yè)的基石。因此，員工的素質(zhì)、管理質(zhì)量和員工的培訓(xùn)等都是需要關(guān)注的方面。通過對人員管理狀況的分析，可以得出該部門員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和工作表現(xiàn)情況，為后續(xù)的管理決策提供重要參考。
四、結(jié)語
在企業(yè)發(fā)展中，部門績效的運(yùn)行監(jiān)控分析是非常重要的。本文通過對于分析報告的必要性、監(jiān)控分析的方法和分析報告的內(nèi)容進(jìn)行介紹，希望能夠?qū)τ诓块T整體績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告有更清晰的認(rèn)識。作為企業(yè)的管理者，真正掌握好部門績效的運(yùn)行情況，才能夠更好地發(fā)展企業(yè)。
績效監(jiān)控報告 15
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年1-8月公共財政預(yù)算收入數(shù)1777.68萬元，其中：一般預(yù)算收入1777.68元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項(xiàng)目安排38個，資金共計907.98萬元，其中20xx及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目13個，涉及資金366.98萬元。
二、1至8月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
20xx年1-8月公共財政預(yù)算支出數(shù)1021.59萬元，其中：一般預(yù)算基本支出551.76萬元，一般預(yù)算項(xiàng)目支出469.83萬元。
�。ǘ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
20xx年1-8月項(xiàng)目績效目標(biāo)整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項(xiàng)目有12個，完成度在50-99的.項(xiàng)目有5個，完成度在50以下的有3個，完成度為0的有18個。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
20xx年1-8月無部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
預(yù)計全年部門預(yù)算執(zhí)行98%左右。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年績效目標(biāo)達(dá)到98%左右。
績效目標(biāo)偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）
1、財政資金緊缺，可能會導(dǎo)致支付進(jìn)度緩慢；
2、項(xiàng)目經(jīng)辦人員報賬不夠及時，支付進(jìn)度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我鎮(zhèn)較好的執(zhí)行了20xx年度部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，各項(xiàng)支出都嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行，專項(xiàng)資金也做到�？顚Ｓ�。同時，按部門預(yù)算科學(xué)合理使用財政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，但在預(yù)算績效目標(biāo)中仍有一些問題。
1、加強(qiáng)會計核算學(xué)習(xí)，做好做細(xì)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算、核算準(zhǔn)確性。
2、加強(qiáng)工作力度，積極爭取各方面支持，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，更好的完成預(yù)算執(zhí)行，提高部門預(yù)算績效。
3.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政隊(duì)伍建設(shè)，擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政隊(duì)伍建設(shè)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)隊(duì)伍的硬實(shí)力。
4.加快項(xiàng)目進(jìn)度。確定專人負(fù)責(zé)，有效開展績效管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，保證資金安全及項(xiàng)目的正常運(yùn)行。強(qiáng)化項(xiàng)目資金使用，對專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行及時跟蹤。對預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化，加快資金撥付進(jìn)度。
績效監(jiān)控報告 16
一、項(xiàng)目概況
（一）上級下達(dá)項(xiàng)目資金及本級財政預(yù)算情況
1.預(yù)算情況說明。20xx年困難群眾救助項(xiàng)目年初預(yù)算按照上級調(diào)整后的保障標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合上年度項(xiàng)目保障對象的人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和自然增長比例進(jìn)行綜合測算，科學(xué)預(yù)測上級補(bǔ)助資金的同時，根據(jù)資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，向財政部門上報困難群眾救助項(xiàng)目本級預(yù)算資金。
2.資金到位情況。20xx年困難群眾救助中央補(bǔ)助到位資金6884萬元，省級補(bǔ)助到位資金596萬元，市級補(bǔ)助到位資金99萬元，區(qū)級配套資金3229.7萬元。本級配套資金按照年初預(yù)算，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需要及時、足額匹配，資金到位率達(dá)100%。
城鄉(xiāng)低保上級補(bǔ)助分配資金6643.33萬元，本級配套732.1681萬元；臨時救助上級補(bǔ)助分配資金450萬元，本級配套資金100萬元；特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金由本級資金配套2962萬；散居孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)貼金上級補(bǔ)助分配資金185.67萬元，本級配套資金167.67萬元；流浪乞討人員救助資金上級補(bǔ)助分配資金100萬元。困難群眾事務(wù)性工作購買社會組織服務(wù)上級分配資金200萬元，本級未配套。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
20xx年困難群眾救助按照績效目標(biāo)工作任務(wù)，城鄉(xiāng)低保、特困標(biāo)準(zhǔn)不低于全省保障標(biāo)準(zhǔn)低限，城市低保標(biāo)準(zhǔn)不低于600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)不低于400元/月，城市特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)不低于780元/月，農(nóng)村特困供養(yǎng)不低于520元/月。對申請低保、特困供養(yǎng)救助對象全面進(jìn)行居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對，并以戶為單位計算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退進(jìn)退，動態(tài)管理；持續(xù)深化“救急難”試點(diǎn)工作，提高臨時救助資金使用績效。嚴(yán)格執(zhí)行流浪乞討人員救助管理辦法，對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
20xx年累計對2.9694萬名城鄉(xiāng)低保對象按標(biāo)據(jù)實(shí)補(bǔ)差，累計發(fā)放救助金7375.4981萬元；累計對5633戶次城鄉(xiāng)困難群眾實(shí)施臨時救助，發(fā)放救助金538.11萬元；累計對4455名特困供養(yǎng)對象發(fā)放救助金3365.7173萬元；對594人次流浪乞討人員救助對象實(shí)施救助，支出流浪乞討救助金140萬元；對196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬元；困難群眾事務(wù)性工作購買社會組織服務(wù)34.2640萬元。困難群眾救助資金按照每月核實(shí)后的名單，經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報區(qū)財政局進(jìn)行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據(jù)困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用。
（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況
單位財務(wù)管理制度健全、內(nèi)設(shè)規(guī)劃財務(wù)股負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的管理、支付及核算，資金管理使用嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建立了民政部門審核審批、財政部門核撥資金、金融機(jī)構(gòu)代發(fā)的資金發(fā)放監(jiān)管體系，保障了資金專款專用，封閉運(yùn)行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險，項(xiàng)目資金實(shí)行專帳核算，賬務(wù)處理及時、規(guī)范。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.健全完善制度。進(jìn)一步建立健全了社會救助制度，強(qiáng)化制度規(guī)范化法制化建設(shè)，并結(jié)合安居區(qū)情，相繼印發(fā)了《安居區(qū)臨時救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》《安居區(qū)民政局關(guān)于開展新增監(jiān)測對象救助工作的方案》《安居區(qū)民政局關(guān)于開展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區(qū)民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步做好社會救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣傳到位。對全區(qū)村（社區(qū)）干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)辦人員開展了城鄉(xiāng)低保、臨時救助、孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童等進(jìn)行了專項(xiàng)政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。
3.監(jiān)督檢查到位。聯(lián)合區(qū)財政、審計等部門定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開公示情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。
三、目標(biāo)完成情況
困難群眾救助項(xiàng)目按照20xx工作目標(biāo)任務(wù)和民生工程任務(wù)，全面完成各項(xiàng)年度工作目標(biāo)和民生工作任務(wù)，完成目標(biāo)任務(wù)100%。其中：城鄉(xiāng)低保按照城市低保600元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)400元/月，按全市城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)以戶為單位計算家庭收入，實(shí)現(xiàn)按戶施保、按標(biāo)補(bǔ)差、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，動態(tài)管理，城市低保累計月人均補(bǔ)差達(dá)302.35元，農(nóng)村低保累計月人均補(bǔ)助達(dá)182.09元，完成目標(biāo)任務(wù)100%；臨時救助按照區(qū)人民政府《安居區(qū)臨時救助制度實(shí)施細(xì)則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔2020〕6號），對全區(qū)困難群眾因自然災(zāi)害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因?qū)е律钕萑肜Ь�、其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴(yán)重困難的家庭和個人給予臨時性、應(yīng)急性、過渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標(biāo)100%。特困人員供養(yǎng)按照城市供養(yǎng)780元/月、農(nóng)村供養(yǎng)520元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%。孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本最低生活養(yǎng)育金按照分散1200元/月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，完成目標(biāo)100%；流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行，對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫(yī)療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護(hù)等救助，完成目標(biāo)100%。
四、項(xiàng)目效益情況
困難群眾救助項(xiàng)目資金發(fā)揮了社會救助托底線、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時性生活問題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對生活長期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因?qū)е律罾щy的群體家庭條件得到了進(jìn)一步改善，擴(kuò)大了社會影響，實(shí)現(xiàn)了社會救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實(shí)惠的良好局面。
五、問題及建議
（一）存在的問題
1.民政專項(xiàng)資金上級補(bǔ)助力度逐年減少。隨著最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的'提高和人們健康意識的增強(qiáng)與各類支出水平的提升，全區(qū)在城鄉(xiāng)低保、臨時救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專項(xiàng)補(bǔ)助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區(qū)財力現(xiàn)狀而言，財政保障壓力較大。
2.核定系統(tǒng)信息不全，收入核定仍然是個難點(diǎn)。一是缺乏科學(xué)有效的信息比對手段，目前低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對平臺未實(shí)現(xiàn)信息共享，無法進(jìn)行信息比對，核查難度較大；二是對于申請人子女的贍撫養(yǎng)能力和贍撫養(yǎng)情況較難核實(shí)；三是在入戶過程中申請人有隱瞞、謊報家庭經(jīng)濟(jì)狀況的現(xiàn)象，導(dǎo)致收入核定不完全準(zhǔn)確。
（二）相關(guān)建議
1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區(qū)目前還處在加速發(fā)展的特殊時期，發(fā)展任務(wù)重，特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下，懇請?jiān)谙聯(lián)芫葹?zāi)救濟(jì)等資金時予以適當(dāng)照顧，特別是在城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時救助資金方面，懇請給予資金傾斜，支持全面實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保、應(yīng)救必救”。
2.加強(qiáng)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對。科學(xué)的收入核查難題已成為城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施過程中的重大瓶頸，建議省市民政部門積極銜接省級各部門或市級各部門，進(jìn)一步建議健全協(xié)作聯(lián)動機(jī)制，完善低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核實(shí)平臺信息數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)核對系統(tǒng)信息共享。如較好地利用此系統(tǒng)，可進(jìn)一步提高社會救助對象甄別手段，從“兜底救助”向“精準(zhǔn)兜底救助”轉(zhuǎn)變。
績效監(jiān)控報告 17
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)以及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確指導(dǎo)下，區(qū)醫(yī)保局緊緊圍繞“六�！蹦繕�(biāo)任務(wù)，以落實(shí)“民生工程”，鞏固醫(yī)保扶貧成果為核心，認(rèn)真開展醫(yī)療保障扶貧相關(guān)工作。
20xx年中央、省，縣（區(qū)）下?lián)芪覅^(qū)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金共2941.96萬元。其中：中央補(bǔ)助1370萬元、省級補(bǔ)助107萬元、區(qū)級預(yù)算1464.96萬元。我區(qū)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，分賬核算、專款專用，做好績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價，確保財政資金安全有效。
截止20xx年7月，共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1119.04萬元，其中：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保資助1.52萬元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷52.59萬元，建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元，建檔立卡貧困人口“一站式”結(jié)算853.05萬元，救助精神病患者205.86萬元。
二、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的`問題及原因
1.未全面實(shí)現(xiàn)“一站式”結(jié)算。由于系統(tǒng)等原因，醫(yī)療救助對象“一站式”結(jié)算未全面覆蓋，少數(shù)救助對象需先行墊付醫(yī)療救助金后再進(jìn)行手工報銷。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結(jié)束后，再進(jìn)行資助對象身份數(shù)據(jù)的申報、比對、核實(shí)工作。由于我區(qū)特殊困難人員總數(shù)體量較大，為確保我區(qū)特殊困難人員資助信息準(zhǔn)確，不漏資助、不重復(fù)資助，該項(xiàng)工作目前還在進(jìn)行中。
三、對發(fā)現(xiàn)問題的處理措施、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、建議意見等
一是加大醫(yī)療救助對象在醫(yī)保系統(tǒng)中精準(zhǔn)錄入和屬性維護(hù)工作。擴(kuò)大符合醫(yī)療救助政策人群“一站式”結(jié)算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫(yī)療救助政策。
二是強(qiáng)化部門聯(lián)動。加強(qiáng)與民政、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健等部門協(xié)作，強(qiáng)化數(shù)據(jù)排查比對工作，及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應(yīng)保盡保，應(yīng)資盡資，應(yīng)享盡享。充分發(fā)揮醫(yī)保在防止因病致貧、因病返貧和鄉(xiāng)村振興中的重要作用。
三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。通過網(wǎng)絡(luò)媒體，利用集鎮(zhèn)趕場日、鎮(zhèn)（村）政務(wù)（村務(wù)）公開欄、發(fā)放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫(yī)療救助政策，使之家喻戶曉、人人皆知，真正做到“應(yīng)享盡享”。
績效監(jiān)控報告 18
一、部門概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計制度》進(jìn)行會計核算。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔2020〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
�。�4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融運(yùn)行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
（8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的`對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
�。�11）研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
�。�13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價、政府定價并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證工作。
�。�16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法；核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動中的違法行為。
�。�17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目，會同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。
�。�18）承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
（19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。2020年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比2019年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。2020年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。2020年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項(xiàng)目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設(shè)情況
1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運(yùn)行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)管理情況
1、預(yù)算編制情況
嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)，科學(xué)編制項(xiàng)目支出，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，按時完成預(yù)算編制報送工作。
2、績效目標(biāo)填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標(biāo)填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績效分配。在項(xiàng)目資金管理方面，單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位2020年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位2020年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計制度》，建立機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格報賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；二是個別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績效目標(biāo)申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。
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