物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報告

　　在現(xiàn)在社會，報告與我們的生活緊密相連，報告具有成文事后性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編為大家整理的物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報告，希望對大家有所幫助。

物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報告1

　　1、目的

　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。

　　2、范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3、職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，具體組織開展內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。

　　3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進行審核。

　　4、控制程序

　　4.1質(zhì)量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容：

　　a）審核的目的和范圍；

　　b）審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件；

　　c）審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃，進行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性，審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進行，審核實施計劃的主要內(nèi)容包括：

　　a）審核的.目的、范圍、依據(jù)和方式；

　　b）受審核的部門和審核的要素；

　　c）審核員分工和進度安排；

　　d）審核的重點和要求等。

　　4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3實施審核

　　4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議，由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

　　4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運行情況的客觀證據(jù)，并進行審核記錄。

　　4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)場予以指明，以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制"不符合項統(tǒng)計分析報告"。不符合事實的分類原則：

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：

　　a）《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行；

　　b）系統(tǒng)不符合；

　　c）執(zhí)行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：

　　a）執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合；

　　b）執(zhí)行程序中的偶然漏項；

　　c）由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；

　　d）后果不嚴(yán)重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項，由審核員填寫"不符合項報告"，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進行總結(jié)，編制審核報告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1對次要不符合項，由責(zé)任部門進行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。

　　4.4.2對主要不符合項，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進行驗證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍的管理，執(zhí)行Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5、質(zhì)量記錄

　　5.1 QR20—01檢查清單

　　5.2 QR20—02審核記錄單

　　5.3 QR20—03不符合項報告

　　5.4 QR20—04不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5 QR20—05不符合項統(tǒng)計分析報告

　　5.6 QR20—06審核報告

　　6。支持性文件

　　6.1 Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》

物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報告2

　　1、目的

　　通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。

　　2、范圍

　　本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

　　3、職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。

　　3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，具體組織開展內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍管理工作。

　　3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。

　　3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進行審核。

　　4、控制程序

　　4.1質(zhì)量體系年度審核計劃的編制

　　4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容：

　　a）審核的目的和范圍；

　　b）審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件；

　　c）審核的頻次和進度安排等。

　　4.1.2年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

　　4.2審核的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。

　　4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃，進行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性，審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進行，審核實施計劃的主要內(nèi)容包括：

　　a）審核的目的、范圍、依據(jù)和方式；

　　b）受審核的部門和審核的要素；

　　c）審核員分工和進度安排；

　　d）審核的重點和要求等。

　　4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。

　　4.2.4內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

　　4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。

　　4.3實施審核

　　4.3.1由審核組長主持召開審核首次會議，由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的'要求等。

　　4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運行情況的客觀證據(jù)，并進行審核記錄。

　　4.3.3對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)場予以指明，以利于能夠理解和糾正。

　　4.3.4現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制“不符合項統(tǒng)計分析報告”。不符合事實的分類原則：

　　4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：

　　a）《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款未執(zhí)行；

　　b）系統(tǒng)不符合；

　　c）執(zhí)行程序中的非偶然漏項。

　　4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：

　　a）執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定的條款有輕微的不符合；

　　b）執(zhí)行程序中的偶然漏項；

　　c）由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；

　　d）后果不嚴(yán)重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。

　　4.3.5對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

　　4.3.6審核組長負(fù)責(zé)對審核情況進行總結(jié)，編制審核報告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

　　4.4糾正措施的實施和驗證

　　4.4.1對次要不符合項，由責(zé)任部門進行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。

　　4.4.2對主要不符合項，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進行驗證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

　　4.5對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

　　4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊伍的管理，執(zhí)行Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

　　5、質(zhì)量記錄

　　5.1QR20—01檢查清單

　　5.2QR20—02審核記錄單

　　5.3QR20—03不符合項報告

　　5.4QR20—04不符合項事實匯總表審核報告

　　5.5QR20—05不符合項統(tǒng)計分析報告

　　5.6QR20—06審核報告

　　6、支持性文件

　　6.1Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》

物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報告3

　　一、引言

　　本次內(nèi)審是公司ISO9002—1994向ISO9001—20xx轉(zhuǎn)版審核前，組織的第一次內(nèi)審，隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽度的不斷提高，其品牌形象已深入人心，客戶對我們的要求愈來愈高，這就要求我們注重服務(wù)改進工作標(biāo)準(zhǔn)要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增，組織架構(gòu)進行了調(diào)整。為驗證ISO9001質(zhì)量體系在各部門中的運行情況，特安排本次內(nèi)審，擬達(dá)以下目的：

　　1、全面檢查各項工作，發(fā)現(xiàn)問題并促進解決。

　　2、加深新老員工對ISO9001質(zhì)量體系文件的應(yīng)用與理解。

　　3、為本轉(zhuǎn)版審核作準(zhǔn)備。

　　二、審核情況：

　　1、本次審核時間安排較緊，準(zhǔn)備不充分，對各部門的審核只是針對重點，未全面開展。

　　2、審核前的準(zhǔn)備：依據(jù)以往的內(nèi)審經(jīng)驗，本次內(nèi)審采取新老搭配分組，新內(nèi)審員在審核過程中學(xué)到了很多審核的技巧和方法，：同時對審核過程的實操有了全面的了解。使之基本具備了獨立審核的能力。

　　3、本次內(nèi)審進展較順利，各部門都很重視，均能正確對待審核，內(nèi)審員對各部門也能做出客觀公正的評價。

　　4、不足之處：

　�。�1）由于ISO9001體系運行的時間不長，員工對體系的了解不夠深入，對文件的內(nèi)容不夠熟悉。

　�。�2）且對內(nèi)審的質(zhì)量控制不夠，內(nèi)審員對不符合項，觀察項的判斷不夠精確

　　（3）審核技巧也有待提高，審核方式比較直接；

　　（4）簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》中，對糾正預(yù)防措施的忽略，往往只提出"補救措施方案"，很少提到要采取"原因分析和預(yù)防措施"無形中導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的部門及負(fù)責(zé)人心存繞幸，出了問題也沒啥，補上就行，被動應(yīng)付而沒有心思放在主動預(yù)防上，違背了ISO9001預(yù)防為主的思想，故要堅定予以糾正此類情況。

　　5、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個輕微不合格項，簽發(fā)4張《內(nèi)審不合格報告》涉及保安保潔客戶服務(wù)中心及行政部，16個觀察項，這次的內(nèi)審，在較大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題，同時指明了今后工作努力和改進的方向及具體內(nèi)容。

　　三、原因分析及改進方向

　　從本次審核工作的'結(jié)果分析其原因有以下幾個方面：

　　1、是物業(yè)公司急劇的擴張，服務(wù)的深化，相應(yīng)人員配置未能跟上，且有較大的流動性，組織架構(gòu)新近調(diào)整，各部門的職能分工協(xié)調(diào)尚未達(dá)到理想狀態(tài)，人員更多，而機構(gòu)更大，對品質(zhì)體系的維護、監(jiān)控缺乏力度，對人員的培訓(xùn)也較粗淺，對ISO9001的理解不夠全面和深入，從本次內(nèi)審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標(biāo)準(zhǔn)和手冊二層文件，就是個例子。

　　改進方向：

　　1、公司行政部應(yīng)加強體系運行的監(jiān)察力度，制定出可行的檢查計劃，確保體系的有效性。

　　2、對IS9001體系的培訓(xùn)，各部門須納入各自的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)，行政部須對各部門的助理、培訓(xùn)教員、資料員進行針對性的培訓(xùn)。

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