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少數(shù)民族發(fā)展專項資金檢查情況調(diào)研報告范文
為了進一步加強少數(shù)民族發(fā)展專項資金管理，提高資金使用效益，優(yōu)化財政服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)自治區(qū)民委《關(guān)于印發(fā)<自治區(qū)民委－2014年少數(shù)民族發(fā)展資金項目督促檢查實施>的通知》文件，我局聯(lián)合市民宗委組織開展少數(shù)民族發(fā)展資金使用管理情況專項檢查工作。
一、基本情況
�。ㄒ唬┥贁�(shù)民族發(fā)展資金安排情況。
2014年，上級下達和市本級安排的少數(shù)民族專項資金290萬元。其中：國家少數(shù)民族發(fā)展資金155萬元，自治區(qū)補助少數(shù)民族發(fā)展資金100萬元，市本級安排少數(shù)民族地區(qū)補助經(jīng)費35萬元�？偣不I建項目28個，截至2014年12月底，已建成投入使用的項目15個，在建項目9個，未動工項目4個。實現(xiàn)項目總投資537.69萬元，其中自籌資金225.59萬元，占項目總投資的42%。
1.國家少數(shù)民族發(fā)展資金項目建設(shè)情況。國家少數(shù)民族發(fā)展資金155萬元，建設(shè)項目12個，截至2014年12月底，已建成項目8個，在建項目4個，受益人口達2.6萬人，其中少數(shù)民族人口1.7萬人。其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)項目8個；建設(shè)村級文化活動中心建設(shè)項目2個，特色山寨建設(shè)工程項目2個。
2.自治區(qū)少數(shù)民族發(fā)展資金項目建設(shè)情況。自治區(qū)級少數(shù)民族發(fā)展資金100萬元，扶持項目建設(shè)9個，截至2014年12月底，已建成項目3個，在建項目6個，實現(xiàn)項目總投資134.79萬元，受益人口1.38萬人。其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)項目6個；扶持村級文化中心建設(shè)項目2個；鄉(xiāng)村小學(xué)道路硬化項目1個。
3.市本級少數(shù)發(fā)展資金補助項目建設(shè)情況。市本級安排少數(shù)民族發(fā)展資金35萬元，扶持建設(shè)項目7個，修建村屯道路3條，共2.6公里；建設(shè)村屯文化活動中心3個，面積700平方米；修建飲水工程1個，容水100立方米，水管長度1000米。
二、存在問題
�。ㄒ唬┵Y金管理檔案不完整。
項目檔案缺乏系統(tǒng)性的管理，項目從申報到建成完整流程檔案管理意識欠缺，部分的項目材料不完整，不能準確反映項目建設(shè)的相關(guān)流程。例如，部分項目前期沒有議標(biāo)會議記錄，項目建成沒有符合資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的驗收報告等等，不能從檔案材料中反映財政資金的流向。
�。ǘ┕こ藤|(zhì)量不達標(biāo)，建設(shè)進度慢。
少數(shù)項目工程質(zhì)量管理存在漏洞。例如，覃塘區(qū)石卡鎮(zhèn)江南村橫嶺屯道路建設(shè)項目建設(shè)質(zhì)量方面底數(shù)不清，項目建設(shè)質(zhì)量差，項目雖然驗收合格，但在工程質(zhì)量管理方面存在漏洞；個別縣區(qū)項目實施進度比較緩慢，港北區(qū)2014年項目多數(shù)處于在籌備和未建階段，實施進度比較緩慢，覃塘區(qū)部分項目仍然處于材料準備階段；以上的因素造成少數(shù)民族發(fā)展資金長時間結(jié)余，支出進度緩慢，影響資金使用效益。
�。ㄈ╉椖控斦攧�(wù)管理不規(guī)范。
檢查中發(fā)現(xiàn)多個項目資金撥付違反報賬制規(guī)定，部分項目沒有扣除工程質(zhì)量保證金(5%)，將全部工程款撥付一次性給施工單位，違反了財政部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》的有關(guān)財政報賬制度的規(guī)定，存在一定的資金管理風(fēng)險，工程建設(shè)質(zhì)量沒有得到保障；項目資金安排缺乏長遠明細的使用規(guī)劃，前期工程招投標(biāo)、設(shè)計和監(jiān)理等費用缺乏預(yù)見性，擠壓占用了項目部分資金，對工程質(zhì)量有一定的影響。
三、整改建議
（一）規(guī)范項目申報管理，提高項目立項科學(xué)性。
各縣（市、區(qū)）財政局、民委在審核和上報項目時，嚴格按照民族專項資金使用范圍和要求，充分考慮少數(shù)民族和民族地區(qū)的困難程度、項目建設(shè)效益評估和群眾參與項目建設(shè)的積極性等因素擇優(yōu)申報項目；對于項目立項的審批，財政部門應(yīng)規(guī)范專項資金的分配，對符合少數(shù)民族發(fā)展資金使用范圍的項目，應(yīng)盡量采用因素法和競爭性分配方式進行資金的審核審批，對群眾反映強烈的項目、關(guān)系當(dāng)?shù)厣鐣裆捻椖繎?yīng)有所側(cè)重，切實減少有關(guān)部門對少數(shù)民族發(fā)展資金的自由裁量權(quán)，提高項目立項的科學(xué)性。
（二）嚴控資金執(zhí)行過程，強化財政財務(wù)管理。
項目資金要確保專款專用，項目建設(shè)單位必須完善財務(wù)管理制度，落實會計、出納等財務(wù)人員和物資管理人員，實行錢、賬、物分管，互相監(jiān)督，共同管理。項目的重大開支必須由項目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體決定，項目的預(yù)算和決算要有群眾代表參與，項目竣工驗收后一個月內(nèi)，將項目建設(shè)的收支（包括群眾投工投勞）情況向社會公布，接受群眾監(jiān)督；實行項目預(yù)算執(zhí)行臺帳管理，全面反映本項目的各項支出，對項目預(yù)算執(zhí)行進行考核，各項支出管理工作定崗定責(zé)到個人，工作考核量化，能追責(zé)，可問責(zé)。
�。ㄈ┙⒔∪椖抗芾頇n案管理機制。
各縣（市、區(qū)）民委應(yīng)建立完整的項目檔案資料庫，建立清單式的項目檔案。檔案資料包括：項目實施單位立項請示報告，項目建議書（投資較大的項目增加立項批復(fù)和項目可行性研究報告）、上報文件、批復(fù)文件、管理機構(gòu)、工程建設(shè)責(zé)任狀、項目預(yù)算方案、項目實施方案、招投標(biāo)文件、施工合同、工程決算、驗收申請、驗收報告、總結(jié)和后續(xù)管理辦法、移交使用書以及項目實施過程的相關(guān)照片和必備資料等。檔案資料要真實、完整，從項目批準實施開始建檔，項目建設(shè)完成后及時歸檔，分項目、分年度建檔歸檔并妥善保管。
（四）建立項目建設(shè)績效考評制度。
市、縣民委和財政部門除對項目建設(shè)采取不定期的監(jiān)督檢查以外，每年還應(yīng)將對各縣（市、區(qū)）的少數(shù)民族專項資金使用管理情況進行年度績效考評。建立績效考評評價結(jié)果應(yīng)用為主導(dǎo)的考評模式，重點對項目決策、項目管理、項目效益這三方面進行評價，以縣（市、區(qū)）為單位通報年度考評結(jié)果，總結(jié)分析存在問題，并以年度考評結(jié)果作為下一年度的項目申報參考依據(jù)。
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