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煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查大整治工作方案范文
一、指導思想和工作目標
以科學發(fā)展觀為指導，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立強化紅線意識、促進安全發(fā)展的理念，通過開展煤礦安全生產(chǎn)大檢查的活動，切實落實煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任和煤炭局安全監(jiān)管責任，加強煤礦企業(yè)爆破安全、雨季“三防”、“一通三防”、提升運輸、頂板安全管理及安全質(zhì)量標準化和應急救援體系建設，有效落實國家安監(jiān)總局“雙七條規(guī)定”，促進全旗煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)形勢的好轉(zhuǎn)。
二、時限要求
2x14年7月至2x14年10月底
三、檢查范圍
全旗所有煤礦和災害治理工程
四、組織領導機構
組長：
副組長：
組員：
領導小組下設辦公室，辦公室設在安檢站，辦公室主任
五、主要檢查內(nèi)容
�、迕禾科髽I(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實情況。證照是否有效、新建、改擴建礦井項目是否手續(xù)齊全；是否按規(guī)定設立了安全生產(chǎn)管理機構、配備了專職安全管理和工程技術人員；各崗位安全生產(chǎn)責任制是否建立并在日常工作中得到落實；是否嚴格落實礦領導帶班、值班制度；是否層層簽訂了安全生產(chǎn)責任書；技術設備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程是否按規(guī)定建立和執(zhí)行；安全費用和專項資金是否按規(guī)定提取使用。
改擴建礦井項目安全設施“三同時”制度是否按規(guī)定落實；外委施工隊伍的資質(zhì)和技術、管理是否符合標準和要求，是否按規(guī)定進行了嚴格監(jiān)管。
改擴建煤礦是否與施工和監(jiān)理單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議；改擴建煤礦在施工作業(yè)是否發(fā)現(xiàn)設計存在重大問題并進行修改；改擴建煤礦是否按設計施工，有無擅自組織生產(chǎn)行為；是否編制施工組織設計，施工順序是否符合規(guī)定
�、骐[患排查治理和重大危險源監(jiān)控情況。是否有健全的煤炭企業(yè)隱患排查治理制度；作業(yè)現(xiàn)場日檢記錄檔案臺帳是否健全，隱患排查報表是否按要求上報；重大隱患是否按規(guī)定上報行業(yè)主管部門，并做到“五落實”（落實整改責任人、資金、措施、時限、預案）；重要設施設備、重點環(huán)節(jié)、危險場所和危險物品等重大危險源是否建立了普查檔案，進行了風險辨識，實施監(jiān)控預警；是否合理編制安全技術措施并進行落實。
�、鐟惫芾砬闆r。是否建立了專（兼）職應急救援隊伍并與市礦山應急救援指揮中心簽訂救援服務協(xié)議；應急救援物資配備、預案制定和演練是否符合規(guī)定要求；煤礦周邊和作業(yè)場所存在的易由自然災害引發(fā)事故的危險點是否進行了排查，是否制定和完善了有針對性的防范、治理措施及生產(chǎn)安全事故應急預案；井下緊急避險系統(tǒng)是否按照有關要求建設。
�、璋踩R的教育培訓工作情況。企業(yè)主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否100%持證上崗；煤礦職工是否進行了全員培訓。是否采用各種方式方法開展事故警示教育，有臺賬或者會議紀要等。
是否有企業(yè)文化建設領導小組，設專門人員、辦公場所，有企業(yè)文化年度發(fā)展規(guī)劃；是否設立專門檔案管理人員，有專用辦公場所。
�、檫`法違規(guī)情況。是否對煤炭企業(yè)超層越界開采、超能力組織生產(chǎn)、非法違法生產(chǎn)建設等行為進行嚴厲打擊。
是否有非阻燃臨時建筑物（彩鋼房）。
�、臧踩|(zhì)量標準化工作情況。煤礦企業(yè)是否成立標準化建設管理機構；是否制定完善的標準化建設相關制度；是否按要求做到定期對照標準進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題是否整改，標準化工作是否與工資獎金掛勾，是否做到動態(tài)達標。
�、氚嘟M建設情況。是否建立健全班組安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度（15種）；是否落實班前會制度；是否落實執(zhí)行交接班制度；是否實行班組隱患分級管理；是否開展班組安全文化建設。
�、炀っ旱V檢查內(nèi)容
1、現(xiàn)場管理情況。煤礦作業(yè)現(xiàn)場是否進行了嚴格的日常監(jiān)督檢查；煤礦是否嚴格按安全質(zhì)量標準化標準進行建設；井下安全避險“六大系統(tǒng)”建設情況、信息化平臺建設情況、雨季三防方案落實情況、礦領導帶班下井執(zhí)行情況、“七條規(guī)定”貫徹等是否落實到位。
2、爆破安全管理。煤礦是否與專業(yè)的爆破作業(yè)單位簽訂合同，內(nèi)容符合“爆破一體化”管理的要求，明確雙方的責任和義務（爆破公司名稱、合同有效期）；爆破公司是否取得安全生產(chǎn)許可證和爆破作業(yè)許可證（非營業(yè)性）；煤礦是否成立爆破安全監(jiān)管部門；爆破公司負責人、現(xiàn)場監(jiān)管人員是否滿足要求，是否在爆破公司的任命文件中，是否持證，是否掛牌；是否嚴格井下爆炸物品安全監(jiān)管（井下過夜存放、私拿、私藏民爆物品）。
3、雨季“三防”工作情況。煤礦企業(yè)是否建立完善雨季“三防”工作領導機構，有防治水專業(yè)技術人員；是否編制煤礦雨季“三防”工作方案，有汛期值班安排表；煤礦防治水崗位責任制度、技術管理制度、水害隱患排查制度（包括礦井供電線路每日巡視檢查制度）、水害預測預報制度、暴雨期間巡視及停產(chǎn)撤人制度、雨后巡視地面采空區(qū)裂縫及行洪溝制度等是否完善；是否制定了水害應急預案并進行演練；受承壓水威脅的煤礦是否采取疏水降壓、底板注漿加固等措施（在河床<水體>下開采的礦井是否及時觀測地標移動和變形，查明導水裂隙，采取相應技術措施，做到不安全不生產(chǎn)）；是否嚴格執(zhí)行探放水制度，堅持“有掘必探、先探后掘、先治后采”；井口、工業(yè)廣場標高低于歷年最高洪水位的是否采取了加固措施；礦井水文地質(zhì)，特別是采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況是否查明，采取措施，并提供四鄰關系位置圖及相鄰礦井采空、老空對照圖；入井電纜、管路、軌道和膠帶輸送機機架的防雷接地以及入井軌道的絕緣道的絕緣道夾板，是否進行電氣預防性試驗工作，且試驗合格；雨季前是否對井下排水設備和供電設備進行全面檢查，清挖水倉、水溝和沉淀池，開展一次聯(lián)合排水試驗，確保最大設計排水能力，滿足特殊情況下的排水需要；新建和改擴建礦井，是否存在井下排水系統(tǒng)未完成前，進行其他作業(yè)。
4、頂板管理。煤礦井下沿途所經(jīng)過巷道的支護是否符合設計要求，有無支護失效情況；掘進巷道的支護是否符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，掘進頭是否采取臨時支護措施，嚴禁空頂作業(yè)；采煤工作面是否按作業(yè)規(guī)程規(guī)定及時支護，懸頂距離或面積是否超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定，嚴禁空頂作業(yè)；上下出口端頭支護是否在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定，現(xiàn)場檢查是否符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定；采煤工作面超前加強支護范圍是否符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；采煤工作面堅硬頂板是否制定了強制放頂技術措施。采后頂板不垮落，是否下達停止采煤的現(xiàn)場處理決定；掘進工作面遇構造、斷層、裂隙、破碎帶時是否制定架棚支護或以架棚為主多種支護的安全技術措施，經(jīng)審批并嚴格按照安全措施進行施工作業(yè)；采煤工作面初次放頂是否制定安全技術措施；煤礦是否安裝了礦壓監(jiān)測系統(tǒng)和頂板離層監(jiān)測系統(tǒng)；礦壓監(jiān)測系統(tǒng)和頂板離層監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否能夠正常上傳。
5、提升運輸。礦井是否有完善的提升運輸系統(tǒng)和各類安全保護裝置，是否定期對設備進行檢測檢驗；主要提升裝置是否按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝設了保險裝置和后備保護裝置，各種保險裝置是否動作靈敏、性能可靠。
6、井下運輸管理。煤礦是否采用經(jīng)審查批準的運輸方式、運輸工具進行作業(yè)；是否嚴禁非防爆車輛入井、非專用人車運送井下作業(yè)人員；運人車輛是否嚴禁載物、超員；運送物料和設備的車輛是否嚴禁載人，材料設備是否捆綁牢靠，是否超載。井下使用的膠輪車是否按有關規(guī)定進行維護、維修、保養(yǎng)，并進行記錄；是否嚴格執(zhí)行入井前的檢查和出入井登記制度，車輛入井前是否對轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)和駕駛員操作資格證進行檢查；巷道拐彎處是否設置拐彎標識、緊急避險緩沖設施等；傾斜巷道是否安設減速帶、防撞裝置、緩沖裝置、緩沖道，每30-50米設置減速帶。
7、“一通三防”方面。是否制定完善了“一通三防”隱患動態(tài)排查治理專項制度，及時進行常態(tài)化的檢查整改，建立“一通三防”隱患排查治理臺賬；是否做到了“一通三防”隱患整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，有隱患整改的跟蹤檢查直至消除為止的閉環(huán)管理；是否存在礦井風量不足、采掘工作面無風微風作業(yè)；是否存在礦井通風系統(tǒng)不合理不可靠、盲巷管理措施不到位；是否存在瓦斯超限作業(yè)，瓦斯超限、停電停風不撤人或礦井1個月內(nèi)發(fā)生2次及以上瓦斯超限；是否存在未按規(guī)定及時進行瓦斯等級鑒定或認定；瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否升級，傳感器、分站安裝數(shù)量、種類、位置是否規(guī)范，調(diào)校或更換是否及時；是否存在未按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電、使用淘汰不合格電氣設備以及電氣設備失爆。
是否安裝消防灑水系統(tǒng)；井下有無設置消防材料庫；消防材料庫儲存的品種和數(shù)量是否符合要求；是否按規(guī)定鑒定煤層自然發(fā)火等級，開采容易自燃和自燃煤層的煤礦，是否確定本礦井煤層的自然發(fā)火預測預報指標氣體；是否采取束管檢測、“三位一體”的綜合監(jiān)測方法；采煤工作面是否按設計要求采取了綜合防滅火措施（黃泥灌漿、注氮、噴灑阻化劑）；是否對采空區(qū)、冒落孔洞等空隙采取預防性灌漿或全部充填、注阻化泥漿、注惰性氣體等措施，編制相應的技術措施。
�、砺短烀旱V、災害治理工程檢查內(nèi)容
1、現(xiàn)場管理。采坑是否在允許的范圍內(nèi)施工；有無臨時用地手續(xù)；露天煤礦和災害治理工程是否嚴格按照設計進行，臺階高度、平盤寬度、坡面角等留設是否符合設計要求；作業(yè)區(qū)域內(nèi)存在老空區(qū)的是否進行前期勘探；是否將勘探情況繪制在剝采工程平面圖上；是否在剝采作業(yè)前通過爆破、震動等措施進行充填、夯實，并制定相應的安全技術措施；災害治理工程是否對作業(yè)區(qū)域四周進行圍封，且防護欄高度不低于2米；作業(yè)現(xiàn)場是否由專職的負責人進行現(xiàn)場指揮工作；采場及災害治理工程現(xiàn)場是否嚴格按照雨季三防工作方案要求進行作業(yè)，涉洪河道是否暢通，有何防護措施；是否將“七條規(guī)定”貫徹落實到位。
2、爆破管理。煤礦是否與專業(yè)的爆破作業(yè)單位簽訂合同，內(nèi)容符合“爆破一體化”管理的要求，明確雙方的責任和義務（爆破公司名稱、合同有效期）；爆破公司是否取得《安全生產(chǎn)許可證》和爆破作業(yè)許可證；爆破公司負責人、現(xiàn)場監(jiān)管人員是否滿足要求；人員是否在爆破公司的任命文件中，是否備案及是否持有證件；爆破公司是否派有初級以上職稱的技術人員在現(xiàn)場；煤礦是否成立爆破安全監(jiān)管部門，每個炮區(qū)是否有礦方監(jiān)管人員，現(xiàn)場監(jiān)管人員是否配置齊全，是否持證，是否掛牌上崗；高溫區(qū)域爆破是否嚴格按照先測溫、再降溫、后爆破的程序作業(yè)。
3、雨季“三防”工作情況。是否成立雨季“三防”工作領導機構，是否編制雨季“三防”工作計劃和安全技術措施；雨季“三防”工作安排是否落實，是否備足雨季“三防”物資，能否保證洪水造成壩體和河道威脅，機械和車輛及時到位；是否建立健全防治水制度，是否制定降雨期間巡視及停產(chǎn)撤人制度；水文地質(zhì)基礎資料是否完整；是否制定“防、堵、疏、排、截”綜合防治措施；是否制定水害應急救援預案并開展演練；是否對重大水害隱患登記建檔并實行分類監(jiān)管；防排水設備（含暴雨泵）和設施是否完好，是否定期進行檢修，是否制定防排水計劃和措施；易受山洪威脅，行洪渠及河道寬度是否符合要求，是否有雜物、渣土，河床是否平整，河道是否通直；是否構筑防排洪設施，堤壩是否完好，堤壩高度、寬度是否符合要求，坡面是否用料石砌筑；地表及邊坡上的防排水設施是否避開有滑坡危險的地段；當采場內(nèi)有滑坡時，是否在滑坡區(qū)周圍設截水溝；是否對主變壓器、電纜等供變電設施進行預防性試驗；是否對供電系統(tǒng)的接地、過流、短路保護等進行整定校驗；地面建筑物、供電系統(tǒng)是否設避雷裝置，是否進行檢測檢驗。
4、排土場管理。排土作業(yè)一次性排棄高度是否控制在2x米以內(nèi)，最終排棄高度不得超過設計高度且低于原始地貌；排土場是否按要求留設安全平盤；排土場作業(yè)區(qū)安全擋墻及反坡是否嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》的要求留設；是否有專人進行管理和指揮。
5、邊坡管理。是否嚴格執(zhí)行排土場邊坡觀測及管理制度，建立邊坡穩(wěn)定觀測樁、觀測線，并制定邊坡滑落等安全技術措施；采場作業(yè)面臺階以及到界臺階的幫坡角是否符合設計要求；是否按要求進行護砌及黃土覆蓋。
六、工作要求
㈠加強領導，落實責任。企業(yè)法人作為第一責任人，要嚴格落實各項安全生產(chǎn)責任制，認真開展自查，按照“誰排查、誰簽字、誰負責”，“誰整改、誰簽字、誰負責”的要求，切實擔負起安全隱患排查治理的職責。
㈡突出重點，全面深入。各煤礦開展安全生產(chǎn)大檢查要統(tǒng)籌兼顧、點面結合，既要徹底排查隱患和問題，做到排查不留死角、整治不留后患，又要立足查系統(tǒng)、治隱患、防事故。同時各煤礦要突出抓好防汛工作、采掘管理、“一通三防”、提升運輸、水害防治、爆破管理等方面的隱患排查治理工作。
㈢旗煤炭局開展專項檢查，配合開展聯(lián)合督查。煤礦企業(yè)開展安全生產(chǎn)自查自糾的基礎上，旗煤炭局對照專項檢查表逐礦開展安全生產(chǎn)大檢查。
同時配合內(nèi)蒙古煤監(jiān)局、自治區(qū)煤炭工業(yè)局、市煤炭局采取“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同和接待，直奔基層、直插現(xiàn)場）的方式開展專項督查。配合旗安委會牽頭開展的煤礦安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查。
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