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預(yù)算績效管理工作考核自查報告范文（精選16篇）
在當(dāng)下社會，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編精心整理的預(yù)算績效管理工作考核自查報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 1
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現(xiàn)有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個，市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財務(wù)賬務(wù)兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業(yè)單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┴撠�(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉(zhuǎn)
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉(zhuǎn)達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
（三）承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄋ模┏袚�(dān)廳級以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動、考察活動及重要會議的'后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會議中心后勤、節(jié)能減排工作。負責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴撠�(zé)市委辦機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。
�。┴撠�(zé)市級重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重撠�(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責(zé)《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務(wù)會議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預(yù)算績效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內(nèi)容：
1、督查局工作經(jīng)費5萬元；
2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬元；
3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬元；
4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬元；
5、政策研究室經(jīng)費0.78萬元；
6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬元。
（二）預(yù)算績效管理情況
我單位年初預(yù)算專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說明問題
無。
五、項目自評情況
我辦績效管理情況總體較好，對預(yù)算專項支出的7個項目進行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費用項目自評情況如下：
�。ㄒ唬┰擁椖抠Y金情況：年中追加預(yù)算87.94萬元，實際支出87.94萬元。
�。ǘ┠甓瓤傮w目標完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運轉(zhuǎn)。
（三）具體指標完成情況：
1、數(shù)量指標：購置公務(wù)用車3臺，其中新能源1輛，國產(chǎn)紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標值3，全年實際值3；
2、質(zhì)量指標：資金使用是否規(guī)范 ，年度指標值：是，全年實際值：是��；
3、時效指標：購車經(jīng)費是否及時支付， 年度指標值：是，全年實際值：是；
4、成本指標： 資金是否控制在預(yù)算內(nèi)， 年度指標值：是，全年實際值：是。
5、服務(wù)對象滿意度指標：車輛使用滿意度，年度指標值：≥95％，全年實際值：100％，
�。ㄋ模┰擁椖靠冃ё栽u情況：很好，得分100分。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 2
一、主要目標
從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點
（一）建立全方位預(yù)算績效管理格局
將績效管理實施對象從項目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和項目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負責(zé)實施。
2.實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
3.穩(wěn)步推進政府預(yù)算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。
（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條
將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實現(xiàn)事前績效評估和績效目標管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標運行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評價結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報告，并將評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件�？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關(guān)口前移，加快實現(xiàn)預(yù)算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對重點單位、重大項目組織第三方機構(gòu)獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標設(shè)置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標�？冃繕藨�(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標準等從數(shù)量、質(zhì)量、時效和效果四個維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級人大批準后，績效目標與預(yù)算同步批復(fù)下達。
3.做好績效運行監(jiān)控。對績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預(yù)期進度或目標的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點評價、財政重點再評價相結(jié)合的多維度績效評價體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會關(guān)注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效自評結(jié)果的財政重點再評價機制，重點審核評價結(jié)果的科學(xué)性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響、社會公眾普遍關(guān)注的重點領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。
6.強化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預(yù)算績效目標隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內(nèi)主動向社會公開。縣級監(jiān)督機構(gòu)和審計部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計的重要內(nèi)容�？h級財政部門要將績效目標運行監(jiān)控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時整改和完善預(yù)算管理。
�。ㄈ┙⑷采w預(yù)算績效管理體系
加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點關(guān)注財政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注征收標準、使用效果和對專項債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點關(guān)注落實國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會保險基金預(yù)算績效管理重點關(guān)注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運行風(fēng)險、可持續(xù)性等情況。加強“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財政資金配置績效。
三、保障措施
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工
堅持黨對全面實施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機制，加強對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強化預(yù)算績效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協(xié)調(diào)，健全與全面實施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強化預(yù)算績效管理力量。要加快推進預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)欤瑢I(yè)性強的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負責(zé)政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的'管理流程，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。
4.國資管理部門負責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫(yī)療保障部門負責(zé)社�；痤A(yù)算績效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實承擔(dān)起主體責(zé)任，負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報告制度，組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實性負責(zé)，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標準體系，強化考核激勵
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進行約談并責(zé)令限期整改。
3.財政部門會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
�。ㄈ〾簩嵷�(zé)任，健全問責(zé)機制
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負責(zé)人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負總責(zé)，項目責(zé)任人對項目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任，對重大項目的責(zé)任人實行績效終身責(zé)任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為�？h級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作�？h級審計部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計內(nèi)容。財政、審計部門發(fā)現(xiàn)違紀違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 3
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門預(yù)算編制工作中，績效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專人負責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設(shè)。
二、自評得分情況及說明
本次考核得分：扣除不涉及項后的實際自查分95/扣除不涉及項后的總分98x100=96.94分，具體情況如下：
（一）組織保障體系——機構(gòu)隊伍建設(shè)
分值3分，計分標準：部門內(nèi)部明確預(yù)算績效管理職能到處室并有專人負責(zé)的，得3分。
我廳預(yù)算績效管理職能處室為裝備財務(wù)保障處，裝財處易江玲具體負責(zé)預(yù)算績效管理。本項指標自評得3分。
�。ǘ┻^程管控體系——事前績效評估
分值6分，計分標準：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項目），得6分。
根據(jù)《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達標的項目納入部門項目庫，最后根據(jù)項目庫進行部門預(yù)算編制。本項指標自評得6分。
�。ㄈ┻^程管控體系——事中績效監(jiān)控
1、分值6分，計分標準：監(jiān)控自評報告質(zhì)量。
1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0。
2.報告規(guī)范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0。
3.報告完整。報告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。
已按時報送監(jiān)控自評報告，本項指標自評得6分。
2、分值12分，計分標準：績效運行重點監(jiān)控質(zhì)量。
1.執(zhí)行進度得分=部門1-8月實際執(zhí)行進度%/（0.667×0.9）×3分。
2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)>0.1，此項得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標考核時間在重點監(jiān)控時間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長）
3.完成指標實現(xiàn)得分=項目績效目標中完成指標1-8月按期完成個數(shù)/完成指標總個數(shù)×5分。(對20xx年度的考核根據(jù)重點監(jiān)控和監(jiān)控自評換算得分）
執(zhí)行進度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標實現(xiàn)得分5。本項指標自評得11分。
�。ㄋ模┻^程管控體系——事后績效評價
1.分值5分，計分標準:部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。
2.分值4分，計分標準：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。
本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范，本項指標自評得4分。
3.分值4分，計分標準：有專項預(yù)算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預(yù)算的部門，每年選取至少1個部門預(yù)算項目開展自評的，得4分。
已對部門預(yù)算項目開展自評,本項指標自評得4分。
4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。
對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。
�。ㄎ澹┻^程管控體系——績效目標管理
1.分值9分，計分標準:部門績效目標質(zhì)量9分�？冃繕藘�(nèi)容完整、細化量化、標準合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財政廳對部門年度績效目標重點審核復(fù)審得分換算。
部門績效目標內(nèi)容完整、細化量化、標準合理、預(yù)算匹配。本項指標自評得9分。
2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。
在財政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標時一次通過。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:按規(guī)定對績效目標完成情況進行自評的，得3分；未開展的，不得分。
已對績效目標完成情況進行自評。本項指標自評得3分。
4.分值6分，計分標準:績效目標自評準確率6分。根據(jù)財政廳組織開展的績效目標自評核查結(jié)果得分換算。未開展目標自評的，此項不得分。
績效目標自評準確。本項指標自評得6分。
�。┻^程管控體系——績效結(jié)果應(yīng)用
1.分值3分，計分標準:部門將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向。本項指標自評得3分。
2.分值3分，計分標準:部門根據(jù)績效目標審核結(jié)果，對績效目標、項目內(nèi)容等進行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點審核及復(fù)審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
績效目標審核中，重點審核及復(fù)審未對本部門績效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整。本項指標自評得3分。
4.分值3分，計分標準:將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施。本項指標自評得3分。
5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的`，每一項扣0.5分，直至此項為0。
無重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題。本項指標自評得3分。
6.分值4分，計分標準:按要求將績效目標隨同部門年初預(yù)算同步公開的，得2分。按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。
將績效目標隨同部門年初預(yù)算同步公開；按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標自評得4分。
�。ㄆ撸┗A(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)
分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門出臺推進預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程等，每制定一個得1分,最高3分。
出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。
（八）基礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。
1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。
已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項指標自評得3分。
2.分值2分，計分標準:將本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計算得分。
本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項指標自評得2分。
（九）考核監(jiān)督體系——考核機制
分值3分，計分標準:部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對處室年度工作考核內(nèi)容。《項目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績效評價結(jié)果作為以后對部門安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)。本項指標自評得3分。
（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機制
分值3分，計分標準:將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導(dǎo)、上級部門等匯報報送的，得2分。
未將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導(dǎo)、上級部門匯報報送。本項指標不得分。
�。ㄊ唬┢渌荚u事項——協(xié)同配合
分值3分，計分標準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，并及時提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實的，不得分。
我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。
�。ㄊ┢渌荚u事項——工作實效
分值2分，計分標準:按時報送預(yù)算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。
按時報送預(yù)算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。本項指標自評得2分。
�。ㄊ┘臃猪棥七M預(yù)算改革
分值5分，計分標準:部門推進績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評認定后予以加分，最高加5分。
無推進改革預(yù)算項目。本項指標不加分。
�。ㄊ模p分項——發(fā)現(xiàn)反映問題
分值5分，計分標準:被審計部門或財政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。
20xx年的審計檢查事項中，未反映的有關(guān)預(yù)算績效方面的問題。本項指標不減分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我廳現(xiàn)由專人負責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設(shè)。
四、下一步工作改進舉措
�。ㄒ唬┻M一步完善績效管理體制機制。
要堅持制度先行，進一步推進績效管理制度建設(shè)，使績效管理工作制度化、規(guī)范化，主動接受財政、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評價工作從現(xiàn)在的被動評價轉(zhuǎn)到自我評價與財政部門評價相結(jié)合的格局上來。建立預(yù)算績效管理評價工作的“三位一體”機制，將績效預(yù)期目標申報、績效評價、績效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個項目。
�。ǘ┣袑崗娀冃гu價結(jié)果的運用。
要把績效評價結(jié)果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進一步優(yōu)化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結(jié)果公示制度，績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績效評價工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 4
一、預(yù)算績效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在財政部門的.指導(dǎo)下積極推進預(yù)算績效管理工作。我單位以實現(xiàn)績效目標為導(dǎo)向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我辦預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工。二是做好事前目標績效編制并及時報送。三是加強事中績效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進。
二、自評得分情況及說明
通過自查自評，20xx年度我辦預(yù)算績效管理工作自評得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎(chǔ)支撐體系4.5分，考評監(jiān)督體系2分，其他考評事項5分。具體分值及得分依據(jù)如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工，我辦預(yù)算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級調(diào)研員王平負責(zé)日常業(yè)務(wù)管理，邱強、黃智慧負責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。
�。ǘ┻^程管控體系（81.85分）
一是年初預(yù)算申報各類項目時，提前做好調(diào)研，精準測算，科學(xué)合理進行績效評估，據(jù)實申報。二是項目實施時，逐項落實到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強調(diào)時間節(jié)點，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。三是實時進行績效監(jiān)控管理，以設(shè)定的績效目標為核心，認真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理，對項目運行進行全面監(jiān)控。對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，從而提高了預(yù)算績效評價的準確性和有效。四是科學(xué)應(yīng)用績效評價結(jié)果。將績效評價結(jié)果向社會公開，根據(jù)評價結(jié)果進一步完善管理制度，改進管理措施，提高財政資金使用效率。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設(shè)，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構(gòu)汽車使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績效管理工作提供了制度保障。
�。ㄋ模┛荚u監(jiān)督體系（2分）
我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標績效考核辦法》以及相關(guān)財務(wù)制度來考核監(jiān)督內(nèi)部科室，但預(yù)算績效管理工作考核監(jiān)督還需進一步加強。
�。ㄎ澹┢渌荚u事項（5分）
我辦一直積極支持并配合績效評價工作，及時提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規(guī)定時間報送自查報告及相關(guān)材料。
三、存在的問題及不足
預(yù)算績效管理工作雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預(yù)算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節(jié)需進一步規(guī)范。二是全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強。
四、下一步工作打算和改進舉措
一是加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，實現(xiàn)預(yù)算績效目標全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監(jiān)控，及時糾偏，確保績效目標實現(xiàn)。三是積極開展績效自評工作，積極運用評價結(jié)果，提高資金使用效率。四是進一步修訂完善相關(guān)制度，推進制度落實。五是積極同財政部門溝通，尋求預(yù)算績效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 5
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位20xx度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價�，F(xiàn)將情況報告如下：
一、部門概況
資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)共設(shè)19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會。
鎮(zhèn)財政所負責(zé)全鎮(zhèn)的財務(wù)管理工作，負責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財政預(yù)算、總預(yù)算，負責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等；負責(zé)管理和發(fā)放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制；負責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬、科學(xué)技術(shù)支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)為13.5萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年，根據(jù)年初計劃的`重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運用財政調(diào)劑作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是落實好中央各項惠農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項社會事業(yè)的發(fā)展，認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，進一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項涉農(nóng)補貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續(xù)實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費定額標準，使財政總預(yù)算真實反映了財政資金的實際支出數(shù),進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法行政，依法理財。
四、績效自評具體如下：
20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預(yù)算數(shù)為13.5萬元，實際支出數(shù)為12.26萬元（其中：公務(wù)接待費6.22萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預(yù)算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%＝100%。建立了各項財務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，20xx年度績效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，對預(yù)算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績效管理，是我國財政部門的重點關(guān)注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規(guī)范，財經(jīng)紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學(xué)習(xí)，提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位20xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 6
按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負責(zé)全縣的.教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進教育科研成果。
5.負責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施，保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
（三）部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單，由相關(guān)負責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。
項目支出：
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實施，預(yù)計10月份安排實施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。
�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。
�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。
總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元，全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 7
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
（二）項目實施時間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉嵤﹥�(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。
�。�3）項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
（2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
�。�3）項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當(dāng)?shù)氐?生態(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結(jié)束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進工作的舉措
加快工作進度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 8
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長：
副組長：
成員：
2.項目管理
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：
成員：
（2）現(xiàn)場工作組：負責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：
二組：
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：
（3）檢驗工作組：負責(zé)水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
�。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L期目標）預(yù)期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標，項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
�。�2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
�。�4）儀器設(shè)備及檢測車維護費
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的`水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
�。ǘ└倪M措施
1、政府及相關(guān)部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 9
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。
二、預(yù)計執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步加強預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照專款專用原則，對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌婎A(yù)算編制股室與項目實施股室間的`溝通配合，更精準核算各項開支。
�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾恚晟茊挝幌嚓P(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 10
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作，預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
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1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
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我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的'課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化預(yù)算經(jīng)費的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 11
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責(zé)，根據(jù)項目類型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
20xx年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕�(jù)實際情況進行申報，學(xué)校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓(xùn)中心和工程實驗實訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實驗實訓(xùn)大樓等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進行。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設(shè)備更新。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進計劃、學(xué)科和碩士點建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)校績效運行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.20xx年7月1日-20xx年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.20xx年7月7日-20xx年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.20xx年7月21日-20xx年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
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20xx年上半年，學(xué)校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預(yù)算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）。
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1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的`采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進行當(dāng)中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的'情況，則按合同約定對結(jié)算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學(xué)科平臺和碩士點建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實用新型專利授權(quán)23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實習(xí)實訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執(zhí)行率較低。
�。�4）按照新進教師招聘流程，當(dāng)年引進的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。
2.預(yù)算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設(shè)備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強預(yù)算績效目標過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務(wù)培訓(xùn)，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發(fā)揮績效目標的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 12
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)�；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿�20xx年。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)�；鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
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年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
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為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）完善管理機制，明確責(zé)任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的``管理長效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 13
一、績效目標分解下達情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當(dāng)年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作，婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運行，維護政府的.公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ�，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
（三）績效指標完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%，陽性隨訪676人，陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人，并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
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1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記，未進行風(fēng)險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進措施：
1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責(zé)轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
�。�3）加強宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 14
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的'整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 15
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項目的一般公共預(yù)算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀，按時按質(zhì)完成并上報。
三、項目績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元，得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦�？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ茫瑖栏癜凑肇斦Y金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
1.產(chǎn)出指標完成情況。
一是數(shù)量指標，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的.比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。
2.效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預(yù)期指標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管，加快項目建設(shè)進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，通過運用財政支出績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結(jié)果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導(dǎo)，強化績效觀念；完善指標體系，規(guī)范評價標準；強化運行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強隊伍建設(shè)，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
預(yù)算績效管理工作考核自查報告 16
一、預(yù)算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的.實現(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。
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