公司內(nèi)控工作計劃

　　工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文,也是應(yīng)用寫作的一個重頭戲。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu)，對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時，都要制定工作計劃，用到“工作計劃”這種公文。下面是公司內(nèi)控工作計劃，請參考！

　　公司內(nèi)控工作計劃

　　1.工作整體目標：

　　完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風險防范意識，增強風險應(yīng)對能力，建立健全風險防控的長效機制。

　　2. 主要工作：

　�。�1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；

　�。�2）進一步梳理公司風險管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責和權(quán)限，逐步建立公司全面風險防控體系。

　�。�3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓，逐步提升公司員工的風險意識和自控意識。

　�。�6）加強公司內(nèi)控隊伍建設(shè)，從準入和考核兩端進行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。

　　3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標

　　4.工作計劃安排表

　　篇二：2015年度內(nèi)控工作計劃

　　2015年度內(nèi)部控制工作計劃

　　隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好2015年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。

　　2015年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上2015年度主要工作計劃如下：

　　1、加強內(nèi)部控制知識的培訓。2015年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的要求。

　　2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。

　　3、進一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當?shù)姆椒�，確保內(nèi)控審計報告的'可驗證性、可追溯性。

　　4、更新企業(yè)內(nèi)部控制手冊，完善缺少的流程及制度。針對2014年度發(fā)現(xiàn)缺少的制度及流程，組織管理小組補充并完善相關(guān)制度，并將相關(guān)流程補充到《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》中去，對于沒有發(fā)布的制度

　　督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。

　　5、加強財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準確性，2015年將加強財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。

　　XXXXXX股份有限公司

　　內(nèi)部控制管理小組

【公司內(nèi)控工作計劃】相關(guān)文章：

內(nèi)控評價報告01-29

內(nèi)控工作總結(jié)05-23

內(nèi)控工作總結(jié)10-08

內(nèi)控工作匯報11-27

銀行內(nèi)控經(jīng)理工作計劃（精選12篇）04-20

內(nèi)控自查報告10-22

單位內(nèi)控工作總結(jié)08-04

內(nèi)控缺陷整改報告范文05-26

銀行內(nèi)控述職報告11-12

內(nèi)控調(diào)查報告10-29