審計年度個人工作總結

時間：2023-07-06 02:43:27 文婷工作總結我要投稿

審計年度個人工作總結（精選16篇）

　　難忘的工作生活已經告一段落了，回顧這段時間以來的工作，收獲頗豐，是時候抽出時間寫寫工作總結了。那么寫工作總結真的很難嗎？下面是小編精心整理的審計年度個人工作總結，希望對大家有所幫助。

審計年度個人工作總結（精選16篇）

　　審計年度個人工作總結篇1

　　1至3月份，我局在縣委、政府的領導下，緊緊圍繞縣委、政府中心工作，堅持“全面審計、突出重點”的原則，認真履行審計監(jiān)督職責，搞好審計服務，各項工作都取得了較好成效。

　　一、各項工作進展順利

　　（一）計劃內項目有序進行

　　今年計劃內項目16個（含2個任中經濟責任審計項目），目前，在充分做好審計調查的基礎上，對文廣新體局的財務收支審計已完成。對地稅局預算執(zhí)行審計、蘇家莊鎮(zhèn)財政決算審計和校安工程跟蹤審計正在進行。

　�。ǘ┕潭ㄙY產投資報審項目成效明顯

　　截止目前，共完成固定資產投資項目29個，共計審計資金3700多萬元，審減工程造價330多萬元，審減率為8.9%。

　　（三）受委托項目穩(wěn)步推進

　　受縣委組織部委托的對縣委黨校常務副校長張進輝的任中經濟責任審計的賬面審計工作已經完成，正在征求被審計單位意見。

　�。ㄋ模h的群眾路線教育實踐活動扎實開展

　　2月11日，我局召開了動員大會，會后，我局根據(jù)縣委相關文件精神，結合我局實際情況，經局黨組研究，制定了《XX縣審計局黨的群眾路線教育實踐活動實施方案》，對我局整個教育實踐活動進行了安排部署，在全局迅速掀起了開展群眾路線教育實踐活動的熱潮。成立了XX縣審計局群眾路線教育實踐活動領導小組，領導小組下設辦公室，具體負責教育實踐活動的各項工作。現(xiàn)階段各項活動已取得初步成效。一是征求意見，征求到12類100多條意見，并對征求到的意見和建議進行梳理匯總，形成書面材料，為下一步整改打好基礎；二是學習教育，組織集中學習7次，完成各必學書目和自學書目的學習，每人撰寫心得體會7篇，并且每周五對學習筆記等情況進行檢查；三是公開承諾，局黨組從嚴守黨的紀律、踐行黨的群眾路線、改進文風學風會風、厲行勤儉節(jié)約、堅持真抓實干、堅持正確用人導向、維護團結統(tǒng)一、堅持廉潔自律等八個方面公開承諾，接受公眾監(jiān)督；四是五項教育活動已全面啟動，制定了詳實的活動方案，正按要求逐步進行。

　　二、主要做法

　�。ㄒ唬┘訌妼W習培訓，提升隊伍素質

　　一是邀請省市專家進行審計業(yè)務知識專題授課，提高審計人員業(yè)務水平。二是開展優(yōu)秀項目評選，交流經驗、共同提高。三是積極參與省市審計項目，以審代培，鍛煉隊伍。

　�。ǘ┘訌婈犖榻ㄔO，提高履職能力

　　一是培養(yǎng)一專多能人才，優(yōu)化人才結構，提升隊伍素質，練好火眼金睛，提高發(fā)現(xiàn)問題能力。二是培養(yǎng)陽光心態(tài)，提高思想道德素質，培養(yǎng)優(yōu)良工作作風，推進依法審計、文明審計。三是培養(yǎng)敢于擔當?shù)木瘢诶щy面前敢闖敢試，在矛盾面前敢抓敢管，敢于揭露問題，切實履行審計職責。

　�。ㄈ﹦�(chuàng)新工作理念，加大監(jiān)督力度

　　建設創(chuàng)新政府、廉潔政府、簡樸政府、法治政府是李總理對審計工作提出的新要求，為此，我們及時轉變工作理念，加大審計監(jiān)督力度。一是重點關注有無違反科學發(fā)展規(guī)律、行政效率低下、“三公”經費超標等問題。二是加大對違法違規(guī)問題和案件線索的.揭露和查處力度。三是加大各種不正之風的揭露和反映力度。

　�。ㄋ模┺D變工作方式，提高工作效率

　　一是由“按部就班”向“雷厲風行”轉變。切實提高工作效率。二是由“分工負責”向“分工與協(xié)同并重”轉變。提升審計工作質量和水平。三是由“做了多少”向“結果怎樣”轉變。突出講效率、效益、效果。

　　三、下一步工作安排

　�。ㄒ唬┌凑漳甓葘徲嬳椖坑媱潱Ｙ|保量的完成計劃內審計項目。重點抓好民生資金審計工作，為我縣經濟和諧發(fā)展服務。

　�。ǘ┩咨瓢才沤洕熑螌徲嫻ぷ�。根據(jù)縣委組織部的委托，有計劃地安排好經濟責任審計工作，為加強干部管理和廉政建設服務。

　�。ㄈ┳ズ谜顿Y審計項目。重點監(jiān)督建設成本的真實性、資金使用的合規(guī)性、建設項目的效益性，嚴肅查處損失浪費、高估冒算、擠占挪用等違法亂紀行為，提高財政資金使用效益。

　　（四）按時完XX縣委、縣政府和上級審計機關交辦的各項任務。

　　（五）繼續(xù)加強學習教育。持之以恒、堅持不懈地開展政治學習教育和業(yè)務知識的培訓，不斷完善學習培訓的長效機制，推進審計機關的全面建設。

　　審計年度個人工作總結篇2

　　近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：

　　一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

　　加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

　　二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績

　　在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　兩年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

　　(一)完善制度建設

　　北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北

　　關區(qū)經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經濟責任審計操作規(guī)程》、《北關區(qū)經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經濟責任審計工作中的協(xié)調配合，提高經濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區(qū)經濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

　　(二)開拓思路，積極探索

　　1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的'基礎上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

　　2、規(guī)避風險、確保質量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

　　(三)注重審計調查研究

　　通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù)。

　　(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領導助手

　　在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

　　四、存在的問題及明年發(fā)展方向

　　通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風�；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

　　在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

　　審計年度個人工作總結篇3

　　為進一步做好“創(chuàng)建衛(wèi)生城市”工作，根據(jù)市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府關于開展“創(chuàng)衛(wèi)”的工作要求，審計局結合審計工作實際，深入開展“創(chuàng)衛(wèi)”工作，確保了“創(chuàng)衛(wèi)”和工作“兩不誤、兩促進”，達到了預期目的。現(xiàn)將審計局創(chuàng)衛(wèi)工作總結如下：

　　一、創(chuàng)衛(wèi)組織健全，責任明確

　　近期，審計局干部職工認真按照區(qū)委、區(qū)政府創(chuàng)建活動總體要求，積極動員和主動參與創(chuàng)建活動，從思想認識上達到了統(tǒng)一，形成了共識，并結合單位實際，力求創(chuàng)建活動內容實在、措施具體、行動落實、效果明顯。較好的完成了本單位創(chuàng)建責任區(qū)域內的目標任務，取得了較好的成績。一是認真宣傳和學習，組織全局干部職工認真學習市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關“創(chuàng)衛(wèi)”文件及會議精神，進一步提高全體干部職工對我市“創(chuàng)衛(wèi)”工作重要性的認識。二是加強組織領導。健全了區(qū)審計局“創(chuàng)衛(wèi)”工作領導小組，把創(chuàng)建工作列入年度工作重要議事日程�！耙话咽帧庇H自抓該項工作，組織召開會議，研究具體方案，并親自審稿幫助制訂了《創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作實施方案》、《區(qū)審計局辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度》等。三是積極參與創(chuàng)建活動。扎實開展了“義務拾撿垃圾·倡導文明行為”環(huán)保主題活動、“整治環(huán)境秩序·爭當志愿先鋒”志愿服務活動等。四是目標任務明確，形成了全局上下努力，共同為“創(chuàng)衛(wèi)”貢獻的工作格局。

　　二、廣泛宣傳創(chuàng)衛(wèi)，營造氛圍

　　審計局在做好自身創(chuàng)建工作的同時，積極挖掘幫扶渠道，幫助對口聯(lián)系的回風街道辦事處龍舌壩社區(qū)第一居民小組搞好創(chuàng)衛(wèi)工作。近期，參加該居民小組居民大會2次、居民代表座談會3次，舉辦宣傳專欄3期，印發(fā)宣傳冊（單）500余份，大力宣傳市、區(qū)關于“創(chuàng)衛(wèi)”工作的重大決策部署、目標任務、工作措施，宣傳文明行為規(guī)范和環(huán)境衛(wèi)生常識，并結合群眾切身實際，耐心細致地講解“創(chuàng)衛(wèi)”給社會和市民帶來的好處，讓他們了解創(chuàng)衛(wèi)工作”的重大意義，從而主動參與到創(chuàng)建工作中。一段時間以來，該組居民積極參加“創(chuàng)衛(wèi)”志愿服務活動，形成了共建共享的良好風尚。

　　三、落實創(chuàng)衛(wèi)責任，消除死角

　　為加強對創(chuàng)衛(wèi)工作的'管理，審計局進一步完善了清潔區(qū)責任制，把清潔區(qū)劃分到每一個科室，清潔責任落實到每一個干部職工，利用周末衛(wèi)生大掃除時間，對清潔區(qū)進行了徹底的清掃，做到了地面干凈、無紙屑、無雜物、無落葉、無痰跡。針對外墻、玻璃、廁所等清理難點和衛(wèi)生死角，審計局投入資金，請家政公司專業(yè)技術人員進行了徹底清洗，徹底消除了衛(wèi)生死角，同時對局里的部分硬件設施進行了修繕和維護。審計局還加大了保潔力度，要求干部職工嚴格落實衛(wèi)生工作管理制度，自覺維護審計局環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域，并臨聘保潔員隨時保潔，為干部職工創(chuàng)造整潔、衛(wèi)生的工作環(huán)境。

　　四、廣泛參與創(chuàng)衛(wèi)，科學除害

　　春季是“四害”生長繁殖期，為徹底清除“四害”孳生場所，審計局堅持廣泛參與，科學除害，積極動員和發(fā)動干部職工開展春季集中滅鼠和消殺蚊蠅活動，有效降低“四害”密度。一是加大了宣傳力度。組織干部職工上街設點宣傳以科學滅鼠滅蠅為重點的除害防病知識，在辦公樓前廳開辟衛(wèi)生防病知識宣傳專欄；二是認真做好消殺工作。積極協(xié)助和配合街道、社區(qū)集中開展的消殺活動，對辦公區(qū)域及周邊進行徹底消殺；三是加強健康知識教育。根據(jù)季節(jié)特點，認真開展了以春季傳染病預防為主要內容的健康教育，提高職工的自我保健能力。

　　為倡導健康生活方式和凈化工作環(huán)境，審計局還全面開展了禁煙活動。重新修訂完善了控煙制度，加大了違規(guī)處理力度。為所有辦公室和公共場所購買、放置了禁煙標識，隨時隨地告誡干部職工吸煙有害健康，全面打造無煙單位。在今后的工作中，我們將進一步加大創(chuàng)建力度，力爭創(chuàng)衛(wèi)工作取得新成效！

　　審計年度個人工作總結篇4

　　回顧20xx的工作，對照公司的各項，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現(xiàn)將主要情況小結如下：

　　一、概況

　　我是在20xx年8月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

　　二、具體工作

　　1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。

　�、僭趯Α癇B”進行審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。

　�、谠趯Α癈部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

　　2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。

　　3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產（特別是下屬子公司資產）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的”。

　　4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。

　　5、參與制定“20xx年度審計”，并參與公司開展的“內審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

　　通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：

　　a、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務（業(yè)務員和財務專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的.功能。

　　b、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

　　三、工作體會

　　1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

　　2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的`信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對認真批閱，及時提出了整改和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

　　總之，經過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、經驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

　　審計年度個人工作總結篇5

　　近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

　　xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。

　　xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。

　　一、加強過程管控，提升內審質量

　　質量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，xx供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

　　通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計xx項、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx余條，促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的.增值作用。

　　二、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

　　xx供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

　　xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓�，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

　　另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。

　　xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

　　此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

　　審計年度個人工作總結篇6

　　20xx年馬上就要了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

　　(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

　　(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　3、財務的審計、監(jiān)督崗位

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

　　為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務方面的工作

　　1、增強財務服務意識，29年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

　　2、切實加強財務管理

　　根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩(wěn)步推進

　　一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好29年全面預算工作積累了經驗。

　　4、強力整頓財經秩序

　　根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的`漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

　　5、加強資金管理的作用

　　為了規(guī)范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從x20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

　　20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。

　　我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

　　請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

　　審計年度個人工作總結篇7

　　20xx年就要結束了，轉眼間我在企業(yè)審計部已經渡過了一年，在這一年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

　　初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

　　到了現(xiàn)在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務部，會計出納，x個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對xx的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對xx網點向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把xx網點存在的問題報告給xx領導，并提出了合理的整改意見。

　　審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的.隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

　　對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。

　　審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。

　　一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

　　審計年度個人工作總結篇8

　　回顧20xx年審計工作，我們深感所取得的各項成績，離不開各級黨委政府的重視與關心，離不開全局干部職工的團結奮斗、同舟共濟。

　　一、各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵

　　今年，縣委、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。

　　一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作，充實了審計力量。同時，在審計局內部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進局現(xiàn)任班子成員。

　　二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺，購置數(shù)碼相機一部，大大提高了審計工作效率，改善了辦公環(huán)境和條件。

　　三是重大疑難問題，縣領導及時幫助解決。對于每次審計部門報告的問題，縣委主要領導高度重視，并親自把關審計報告，做到了件件審計決定有批示，審計部門自身難以解決的問題，縣領導親自出面，為審計部門撐腰壯膽。

　　二、全面提高審計工作質量是審計工作的生命

　　重視審計質量、防范審計風險是審計工作永恒的主題，也是審計工作賴以生存的基礎。為了全面提高審計質量，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的`中心工作，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀問題，關注民生和社會建設問題，注重審計成果的運用，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設性作用，重視整改等五個方面外，我們更加注重開展審前調查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性，認真取證和編制審計底稿，撰寫反映工作進程的審計日記，出具較高水準的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確，評價實事求是。

　　今年，我縣在迎接全市審計質量控制檢查時，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。

　　三、加強審計隊伍建設是保證

　　要想做好審計工作，使審計質量提升，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設，提高審計人員素質，我局結合全縣開展的“五型”機關創(chuàng)建、提升機關效能建設和文明執(zhí)法教育活動，認真組織干部職工學習黨的十九大精神，認真貫徹省審計廳關于統(tǒng)籌全省審計工作的意見，扎實開展“五型”機關創(chuàng)建、機關效能建設、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設責任狀，加強黨員學習與培訓，強化組織紀律，全面加強干部職工思想政治素質和理論知識的教育培訓。

　　在效能建設活動期間，局機關扎實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動，效能建設活動領導小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生，通過實行上班暗查，責任追究，服務承諾，互助合作等措施，強化審計工作紀律和責任意識，確實轉變機關作風。在文明執(zhí)法教育活動開展期間，我局強力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾，進行整改，活動取得了良好的效果。

　　以上便是我們審計部門一年來的工作，在今后的工作中，我們要更加努力地做好審計工作。

　　審計年度個人工作總結篇9

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成今后的各項工作任務，我部就今年財務、審計方面的工作進行以下總結：

　　一、對財務審計部工作的提出要求

　　繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

　　二、全面迎接審計工作的.檢查

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)x審計重點，我部門對財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　三、財務的審計、監(jiān)督崗位

　　我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　四、制定并學習了相關考核制度

　　為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了新的考核制度，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　審計年度個人工作總結篇10

　　春去秋來，四季輪回，公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。

　　一、上半年在穩(wěn)定的工作環(huán)境中，努力提高自身業(yè)務水平及和管理能力

　　(一)以提高自身素質為突破口，在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。

　　在工作中，我經常把自己放在公司的總體框架中來反思自己，審視自己，看自身能力和素質的提高幅度，能不能適應公司發(fā)展的需要、能不能適應形勢任務的需要，能不能適應完成正常工作的需要。我經常告誡自己，要在公司立得住腳，不辜負領導的期望，自身素質的強弱是關鍵。xx年上半年審核各類單據(jù)5460余份，制作憑證400余張，準確率均達到99%以上;進行了一次固定資產盤點，對報廢、調撥、毀損的固定資產及時進行了處理，有效保證了固定資產核算的真實性;負責本部門采購計劃的編制和物質的領用管理，做到既不短缺又無富余。

　　(二)以提高工作效率為根本，在堅持原則和正確心態(tài)的基礎上保證完成工作的標準和質量。

　　在工作中，我注意總結摸索工作規(guī)律，注意與公司其他部門建立比較融洽的關系，以便于開展工作。堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，我主要負責存貨核算、固定資產管理工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。我認為，要想順利完成工作，提高工作效率，就必須堅持原則，公司的各項規(guī)定要堅決遵守，具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài)，一絲不茍，不驕不餒。只有做到這些，才能稱得上是為公司負責，為部門負責，更是為自己負責。

　　(三)以強化服務質量為目標，在不斷的經驗積累中探索新方法，研究新模式。

　　利用ufo設置了總賬、明細賬自動對賬表，每月核對總賬、明細賬，保證了賬賬數(shù)據(jù)一致;實現(xiàn)了存貨憑證全部由子模塊生成，有效保障了總賬明細賬數(shù)據(jù)一致，使差錯率大大降低并減少了工作量。

　　二、下半年工作轉變較大，面臨新的工作崗位和環(huán)境，努力提升自己積極尋找一個自身能力提高和圓滿完成工作的平衡點。

　　(一)顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。

　　根據(jù)安排本人從存貨崗位調至客戶往來，又從客戶往來調至現(xiàn)在的稽核崗位，同時兼顧總賬報表。雖然我從xx年參加工作至今已近6年時間，但稽核、報表對我來說都是全新的體驗，加之原稽核崗位調離、報表崗位休產假，工作量驟然上升，這次調整算得上是前所未有的巨大挑戰(zhàn)。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的同事學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，與全部門同事一起做好財務審核和監(jiān)督工作。

　　(二)堅持原則、客觀公正、依法辦事。

　　在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計業(yè)務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

　　(三)任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。

　　由于崗位變動，原稽核崗位調離、報表崗位休產假，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作，本人還同時兼顧科里的內勤工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

　　(四)愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。

　　在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難、不拖延;對真實、合法的`憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。

　　三、存在的問題及下步工作計劃：

　　(一)存在問題：

　　首先，工作不夠細心。作為一個財務工作者，細心是應該具備的基本條件，但在工作中由于年齡較輕，經驗稍顯不足，對待一些問題的解決方法過于單純，工作方法過于簡單;看問題有時比較片面，以點蓋面，此外在一些問題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來多次出現(xiàn)失誤，審核單據(jù)不看大寫、手續(xù)不齊未能審出等等問題，都是由于不夠認真細心造成的，所幸在領導和同事的幫助下沒有鑄成大錯。在以后的工作中我會克服這些缺點，努力讓領導放心。

　　其次，不善于溝通。不善于溝通屬于財務人員的通病，但對于一個和外部門聯(lián)系較多的崗位來說，這也是必須要改正的缺點。尤其是對于別人的誤解，甚至是斷章取義的曲解，自己總覺得是小事不愿意去解釋，而這些小事往往會造成不可低估的影響，甚至影響到部門工作的開展。

　　再次，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高;應把自己放在一個更高的高度看待問題、解決問題，為領導排憂解難，做到讓領導省心、公司放心。

　　(二)下步計劃：

　　在下一步的工作中，我要虛心向其他同行和同事學習工作和管理方面的經驗，借鑒好的工作方法;同時在業(yè)余時間努力學習業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務素質和管理水平，使自己的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發(fā)展和社會的需要。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。

　　審計年度個人工作總結篇11

　　審計中心在集團公司領導的正確指導下，在集團各職能部門和分子公司的通力配合與大力支持下，審計中心根據(jù)集團監(jiān)督、監(jiān)控、監(jiān)管的需要，通過中心全體同志的共同努力，將監(jiān)督工作前置，通過更新觀念，提高服務質量，財務審計、工程審計、營銷審計及行政監(jiān)察等各項工作在20xx年上半年得到了規(guī)范與提升，審計工作上了新臺階，現(xiàn)將上半年度工作情況總結匯報如下。

　　一、工作任務完成情況概述

　�。ㄒ唬⒐こ虒徲�

　　為做好事前、事中、事后的及時監(jiān)督，從招議標、設計方案、變更、合同、材料設備采購到工程預結算審計，工程審計均實行了全程參與監(jiān)督。工程審計紛繁復雜，需要扎實的基礎資料和基礎數(shù)據(jù)作支撐，審計人員經常舟車勞頓，加班加點，夜以繼日的在現(xiàn)場開展具體的審核工作。完成的預算審核項目2個，結算審核項目8個，招議標監(jiān)管項目10個，具體如下：

　　1、參與監(jiān)督及市調的招議標工作有天津、北京、沈陽等地的總包、設計、監(jiān)理、甲供鋼材采購等項目近10余項；

　　2、完成工程相關合同會審會簽約10余項；

　　3、完成基坑支護方案優(yōu)化1項；

　　4、完成上海消防項目、北京總部基坑等工程預算審核項目2個；

　　5、完成武漢景觀園林、武漢鋁合金、武漢高層多層主體、防水等項目結算4個；

　　6、完成岳陽華城主體、鋁合金、道路及相關配套項目的工程結算審計定案項目4個。

　　工程審計年度工作計劃項，實際上半年度完成20項審計任務，完成年度工作量的%。計劃要求審減審計差額和罰款萬元，實際審減萬元，超額萬元，超額完成%。應收回審計差額和罰款萬元，暫收回萬元，完成任務的%。

　�。ǘ�、財務審計

　　按照制度規(guī)定對集團范圍內的財務管理與核算進行一般審計、指令審計和特殊審計，審計范圍包括房地產、汽車、公益、投資等四大行業(yè)及對副職以上職業(yè)經理人工資結算進行進行了審計。財務審計牽涉面廣，時間跨度長，審計人員以認真負責、耐心細致的工作態(tài)度開展各項專項審計工作，具體羅列如下：

　　1、完成了集團后勤中心機關和儀器廠門面出租情況的審計。發(fā)現(xiàn)問題3個，提出整改建議6條，報告已報總裁審批通過。

　　2、完成了岳陽物業(yè)公司有關事項的審計。發(fā)現(xiàn)問題4個，提出整改建議4條，收回違規(guī)處罰款1300元，報告通過并召開了專題會議。

　　3、完成了汽車事業(yè)部下屬單位所有副職及以上人員目標管理結算的事前審計。5天26個單位75人次，采取邊審邊調整的方式，按汽車事業(yè)部領導要求如時完成，約核減差額12萬元。

　　4、完成了岳陽房產公司華城項目的營銷審計。發(fā)現(xiàn)問題1個，提出整改建議2條，收回違規(guī)處罰款2800元，被審單位完全接受審計意見。

　　5、四月底進駐湘潭飛鴿進行財務審計，五月底完成審計報告初稿，集團正在審批中。發(fā)現(xiàn)問題11個，提出整改建議15條，應收回違規(guī)處罰款14834元。

　　6、與企管中心劉總組成檢查組進行資金及服裝專項檢查，完成了長、株、潭、岳等28個單位的檢查，資金管理處罰4011元。

　　7、完成了岳陽邦田廠的'往來專項清理及審計，審計報告整理中。

　　財務審計年度計劃要求對集團單位進行抽審，通過采取進行抽審的辦法對全集團的單位進行了審計，完成年度計劃的%。年度工作計劃要求完成審計報告?zhèn)€，實際完成個審計報告，完成年度工作量的%以上，審計對近個億的資產、收入和費用等進行了審計，避免損失萬元。產生審計差額和罰款近萬元，年度目標為萬元，完成年度目標的%，已收回萬元，完成任務的%。

　�。ㄈ�、行政監(jiān)察

　　行政監(jiān)察通過與其他審計及時對全集團范圍內的工程、材料、設備、水電等市場行情進行了調研并提出了整改方案，完成了項專項審計任務。

　　計劃要求審減審計差額和罰款萬元，上半年度實際審減差額萬元，完成年度計劃任務的%，收回的審計差額和罰款萬元。

　�。ㄋ模�、營銷審計

　　為有效監(jiān)控營銷費用控制及加快營銷資金回籠力度，審計中心通過營銷審計對武漢項目、岳陽項目、長沙金地項目的營銷方案設計、營銷費用的控制及銷售資金回籠等進行了及時有效的監(jiān)管和控制，及時發(fā)現(xiàn)問題處理問題。通過工作檢查對武漢項目的回款延誤問題進行了處罰。

　　（五）、審計特派員工作

　　按照集團制度規(guī)定，審計特派員需要全方位全過程的參與監(jiān)督下屬分子公司生產經營活動，為了強化審計特派員的工作職能，明確具體的工作流程和監(jiān)控節(jié)點，審計中心上半年特別制定了審計特派員工作流程和考核目標，進一步

　　明確了審計特派員的工作定位和工作重心。

　　二、中心目標差額完成情況匯總情況

　　綜上，審計中心20xx年上半年度實際完成項，完成了年度目標任務的%，年度審減差額任務為萬元，上半年度實際審減萬元，完成年度任務的%。收回差額罰款年度目標任務為50萬元，上半年度已收回萬元，完成年度目標任務的%。

　　三、存在的問題與建議

　　1、強化制度的執(zhí)行力，減少工作的隨意性，做到使集團的各項工作開展有據(jù)可依，有章可循，提高工作效率。集團開展的工作檢查中，暴露出來的問題很多是與制度不相符的問題，比如月結存款超額度問題、銷售資金回籠問題、辦公形象問題等，都牽涉到制度的違規(guī)問題處理，也牽涉到具體的人員處罰問題。處罰過多也會造成怨聲載道，審計監(jiān)察人員開展工作也面臨工作的各種阻力和難度。影響到人員和團隊的穩(wěn)定性，繼而影響到公司的快速擴張和發(fā)展，影響到公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。審計工作常常面臨棘手和得罪人的事情，工作需要得到集團領導的支持。

　　2、強化過程監(jiān)控管理力度，強化審核審批流程，避免流于形式，做到工作規(guī)范化標準化。比如招議標工作，需要依據(jù)實際項目的開發(fā)進度制定合理的工作計劃安排，避免如總栽提到的沈陽公司的招議標工作的盲目性，天津公司廣告圍墻設置的不合理性，這些工作不但需要技術層面的反復分析和研討，而且需要強化市場調研工作，特別是強化市場對資源的基本配置作用，做到與市場接軌，充分發(fā)揮市場競爭要素。

　　3、審計工作跨多個行業(yè)、多項專業(yè)，工作難度大，工作需要互相配合，取長補短，強化審計團隊凝聚力和向心力。目前集團從事成控和審計的專業(yè)工作人員待遇不高，沒有完全與市場行情接軌。審計工作腦力勞動強度大，審計差額任務重，而且審計人員工作得罪人，收繳差額時相關單位不配合，差額收繳難度大，從而造成審計隊伍的人員穩(wěn)定性問題，這也是目前困擾審計隊伍的焦點問題。

　　審計年度個人工作總結篇12

　　20xx年度財務決算報告進行了審計工作，主要是對公司年度經營情況報告（資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權益變動表以及財務報表附注）進行審計評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進行了檢查。在會計師事務所審計期間，董事會審計委員與會計師事務所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作

　　20xx年度的審計情況總結如下：

　　一、審計工作基本情況

　　20xx年x月x日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現(xiàn)場溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會；審計委員會分別20xx年x月x日和x月x日召開會議審議年度報告相關議題；分別于

　　20xx年x月x日和x月x日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作；根據(jù)會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。

　　二、年審會計師遵守職業(yè)道德基本原則情況

　　1、獨立性

　　xxxx會計師事務所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現(xiàn)金及其他任何形式經濟利益；會計師事務所與本公

　　xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關系；會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系。

　　在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求。

　　2、專業(yè)勝任能力

　　審計小組共由x人組成，具有注冊會計師職稱x人，其中副主任會計師x人、部門經理x人、項目經理x人、審計員x人、助理審計員x人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。

　　3、嚴守職業(yè)道德

　　審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司信息披露的高質量性。

　　三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見情況

　　1、精心編制審計工作計劃

　　在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。

　　2、嚴格執(zhí)行審計程序

　　審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內部控制有效運行的審計證據(jù)，審計小組執(zhí)行了內部控制和穿行測試的程

　　xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的`總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查、函證、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序，為各類交易、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。

　　3、真實完整的審計報告

　　審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦�，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎做出的。

　　四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況

　　會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經采納，并已實施改進。

　　五、結論性總結

　　xxxxxx會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息。

　　xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年x月x日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。

　　審計年度個人工作總結篇13

　　今年以來，我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和市審計局的具體指導下，按照下級審計部門的要求和年初審計，認真貫徹省、市審計工作會議和全區(qū)經濟工作會議精神，緊緊圍繞全區(qū)經濟工作中心，正確把握財政預算執(zhí)行審計、專項審計（調查）、政府投資審計等工作重點，較好的完成了各項工作任務�，F(xiàn)將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報如下。

　　一、工作總體情況

　　截止目前，共完成審計項目51個，占全年計劃的66%，其中完成經濟責任審計16個，單位收支審計20個，專項審計6個，工程審計9個。另參加和配合下級審計項目2個。局內編發(fā)《審計簡報》6期，向各類刊物編發(fā)信息30余篇，采用17篇，其中省級采用4篇、市級采用7篇、區(qū)級采用6篇。

　　二、突出重點，圓滿完成各項審計任務

　　一是全力配合市局完成社會撫養(yǎng)費資金審計和環(huán)保專項資金審計。自今年3月至6月歷時四個月抽調文仁同志配合市審計局對x縣、x縣、x縣、x區(qū)、x區(qū)、開發(fā)區(qū)20xx年至20xx年社會撫養(yǎng)費資金的征繳、管理使用情況進行了專項審計，6月份抽調陳貴萍同志配合市局對20xx年至20xx年全市環(huán)保專項資金進行審計。

　　二是開展財政同級審和行政事業(yè)單位財務收支審計。我局對本區(qū)同級財政預算執(zhí)行進行審計，并對專項資金進行了延伸審計，對3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個行政事單位進行了財務收支審計。

　　三是深化任期經濟責任審計。下半年按時完成區(qū)委組織部委托的主要領導干部離任經濟責任審計12個，完成單位主要領導干部任中經濟責任審計4個。

　　四是深化民生項目審計。我局從今年6月份開始開展了區(qū)政府統(tǒng)一安排的民生項目專項資金審計調查6個，從而促進惠民政策落實及相關政策制度的完善。

　　五是完成了區(qū)鐵路專線專項審計調查。下半年我局根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府領導安排，派出基建投資股等幾位同志，對鐵路專線下埠片，峽山口片征地、拆遷及安置區(qū)建設情況開展了專項調查審計，并出具詳細審計報告，提出實際可操作性建議和意見，為區(qū)政府合理利用鐵路專線資金提供參考依據(jù)，特別是對下埠羅塘安置區(qū)建設情況寫出了專題報告。

　　六是加大了固定資產投資審計力度。今年年初制定了《x區(qū)審計局聘請社會中介機構參與國家建設項目審計管理暫行辦法》和《x區(qū)審計局外聘人員參與固定資產投資審計工作管理辦法》。截止6月底，共完成工程項目審計43個，工程送審金額14102.99萬元，審減金額2255.37萬元，審定金額11847.62萬元。

　　七是籌建計算機審計數(shù)據(jù)平臺。按照省廳、市局關于推進信息化建設相關要求，我局積極向區(qū)政府匯報爭取資金支持，目前數(shù)據(jù)平臺正在市局籌建中。

　　八是開展了審計業(yè)務服務。在認真履行好審計職能的同時，積極為基層和企業(yè)開展了審計業(yè)務服務。如年初我局編印《審計宣傳手冊》400余份下發(fā)到各單位及被審計單位指導基層單位的財務工作。

　　三、注重學習，切實加強政治理論和業(yè)務學習

　　繼續(xù)以“創(chuàng)先爭優(yōu)”為主題，扎實開展各項理論和業(yè)務學習。年初制定全年，并按照計劃先后對《審計法》、《江西省審計條例》、《黨政領導干部經濟責任審計規(guī)定》等政策理論和業(yè)務知識進行了學習，特別對黨的十八大精神及中央、省、市、區(qū)重要會議和文件精神進行了認真學習討論，并結合實際制定了具體貫徹措施。同時結合目前全區(qū)開展的“學先進、轉作風、強服務、促發(fā)展”教育實踐活動，在全局大力開展“講學習比能力、講務實比作風、講服務比形象”活動，確保單位創(chuàng)先進，黨員爭優(yōu)秀。形成全局學先進、齊心協(xié)力抓發(fā)展的強大合力。

　　四、常抓不懈，有力開展黨風廉政和黨組織建設

　　1、按照省、市統(tǒng)一要求，開展“整頓干部隊伍、建設審計鐵軍”活動。整頓活動從今年1月份開始的，4月份已結束，通過整頓，切實解決干部工作不實、作風不正以及違法違紀違規(guī)行為時有發(fā)生等問題，建設一支政治堅定、業(yè)務精通、作風優(yōu)良、嚴守紀律，黨和人民放心滿意的審計鐵軍。

　　2、開展廉政文化建設年活動。按照反腐倡廉建設方針政策和工作部署，重點學習《廉政準則》《審計人員“八不準”審計紀律》等，提高審計人員的.廉潔從審意識，組織黨員干部開展專題研討活動，圍繞貫徹落實《廉政準則》，談體會、談感想、談認識。

　　3、開展“三服務四評議創(chuàng)五好”活動。根據(jù)區(qū)委組織部文件要求，全面推進機關黨組織建設，我局突出服務基層促規(guī)范，服務群眾解民憂，服務大局促發(fā)展，充分發(fā)揮審計職能作用，扎實開展服務型基層黨組織建設，將局機關黨組織建設成為領導班子好、黨員隊伍好、工作機制好、工作業(yè)績好、群眾反映好的“五好”基層黨組織。審計局五、下半年五、工作打算

　　按照“以審計促項目、以審計促發(fā)展”的工作理念，為全區(qū)經濟社會發(fā)展服務。

　　1、認真做好財政同級審、專項工程資金審計、經濟責任等審計項目，全面完成省、市、區(qū)交辦的各項審計任務和其他工作任務。

　　2、深化審計結果運用。針對下半年部分項目的審計結果，加大審計整改力度，加強分析和總結，注重從完善體制機制、促進規(guī)范管理的角度，提出審計意見和建議，發(fā)揮審計參謀作用。

　　3、推動信息化數(shù)據(jù)平臺建設。按照省廳、市局要求，積極完成該區(qū)數(shù)據(jù)平臺建設，并有效利用數(shù)據(jù)平臺搞好審計項目。

　　4、進一步加強審計宣傳工作，完成信息調研文章和刊物征訂任務。

　　5、繼續(xù)加強廉政、作風、隊伍三大建設，促使審計工作再下新臺階。

　　審計年度個人工作總結篇14

　　今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

　　預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

　　2、開展專項經營考核審計

　　20XX年7月，公司為扭轉XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認XX汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

　　為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20XX年度省XX、XX、XX等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是XX公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據(jù)。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考

　　20XX年，寶XX原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

　　根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

　　20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強過程管控，提升內審質量

　　質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

　　集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算

　　堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加XX市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

　　前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規(guī)定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的`項目，工程簽證就達30%(1.8億)還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施。

　　我們在審查時發(fā)現(xiàn)，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

　　總之，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

　　1、注意招投標是否合規(guī)。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

　　①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。

　�、趯彶橛袩o應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。

　�、蹖彶楦綄俟こ�、零星工程是否經過招投標。

　　④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。

　　2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當。

　　3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

　　4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

　　5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

　　6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確。

　　7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數(shù)等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數(shù)，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況。

　　審計年度個人工作總結篇15

　　一年來，在企業(yè)領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從四個方面匯報工作：

　　一、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

　　今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的.業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

　　二、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息

　　根據(jù)企業(yè)領導的安排，今年，我先后到xx和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

　　三、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據(jù)工作計劃，并經企業(yè)領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經濟效益。

　　四、應收賬款的回收工作進展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在企業(yè)財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xxx元，較好的維護了企業(yè)的合法權益。

　　審計年度個人工作總結篇16

　　本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

　　一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

　　為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的'理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、xxx電廠熱值差專項審計及xxx、xx電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

　　通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

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