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重離子醫(yī)院的投資建設可行性研究報告
重離子醫(yī)院的投資建設可行性研究報告
工程規(guī)劃用地1127936.8平方米，規(guī)劃總建筑面積213180平方米，1600張床位。
1、重離子治療樓
建筑規(guī)模36080m2，層數(shù)2層，框架結構形式，單棟。設計內容：該單體為醫(yī)療區(qū)核心建筑。建筑功能組成：包括3部分，即重離子輔助治療區(qū)、重離子輻射治療區(qū)、重離子機房供應區(qū)。重離子輔助治療區(qū)：該部分共計2層，一層共設置4個功能區(qū)：門診治療服務區(qū)，模型制作加工保存區(qū)和模擬定位、模擬治療區(qū)，初次計劃咨詢等服務區(qū)，VIP病房區(qū)。建筑空間組合以中廳為心，放射式布局其他功能空間。
二層共設置2個功能區(qū)：住院治療區(qū)、辦公區(qū)。
住院治療區(qū)：標準病房共計130間，3組護理單元。
重離子輻射治療區(qū)：4個治療倉：水平、垂直、水平與垂直、45度。環(huán)大廳、加速器大廳等，裝置工藝為保密級設計�；炷练雷o厚度1.2~3.6米。
重離子機房供應區(qū)：3層廠房類結構形式，每層設置2臺12米跨5t吊車。層高9.5m。2t貨梯1部。
2、綜合醫(yī)院門診樓
建筑規(guī)模38900m2，層數(shù)3層，框架結構形式， 單棟。
設計內容：包括急診、綜合門診部分。
急診：單層框架形式。設計內容：急診掛號、藥房、留觀區(qū)、急診治療區(qū)、醫(yī)生辦公區(qū)，與門診設置連通區(qū)。
門診：標準模塊化設計，以4棟單體圍合公共大廳的組團形式，組合單體以治療門診的標準模塊設計方法。公共區(qū)區(qū)設置藥房、掛號、等候區(qū)等，4部醫(yī)梯形成主要豎向運輸通道。1層設置綜合、泌尿、腸道、發(fā)熱4個專科門診，以各自獨立的形式出現(xiàn)，另單獨設置1個兒科門診，獨立出口，輸液大廳區(qū)也以獨立成區(qū)，藥房單獨設一個分區(qū)，獨立外部供應出入口。其他門診區(qū)以單棟組合形式出現(xiàn)。2層共設計4個模塊化門診區(qū)，專家門診、內科門診、外骨科門診、婦科門診。3層共設計4個模塊化門診區(qū)，2個專科門診、腎病、血透中心、眼科、五官科五官科耳鼻喉眼科組成特色�？茀^(qū)。
3、綜合醫(yī)院醫(yī)技樓
建筑規(guī)模2500m2，層數(shù)2層，框架結構形式， 單棟。
設計內容：1層設置4個模塊：中心供應、放射影像科、功能檢查 內鏡中心、檢驗中心。
中心供應：包括去污區(qū)， 檢查包裝區(qū)， 無菌物品存放區(qū)。
放射影像科：包括核磁共振成像(MRI)2臺，數(shù)字減影血管造影(DSA) 1臺，CT2臺，數(shù)字胃腸造影機2臺。
功能檢查 內鏡中心： 包括彩超2臺，彩色多普勒，超聲介入，B超，腸鏡，胃鏡，支氣管鏡，心肺功能科。
檢驗中心： 中心檢驗區(qū)，HIV篩查，C14室等。
2層設置3個模塊：中心手術室，ICU監(jiān)護區(qū)，病理標本區(qū)。
中心手術室：手術間共計29間，其中百級2間，千級4間，其他均為萬級。
ICU監(jiān)護區(qū)： ICU監(jiān)護中心(28床)，包括隔離監(jiān)護區(qū)2間。
病理標本區(qū)： 巨檢室，切片，免疫組化，病理組專用辦公區(qū)。
4、綜合醫(yī)院住院樓
建筑規(guī)模87000m2，層數(shù)3層，框架結構形式， 共9棟。
設計內容：以標準護理單元樓體組合形式，形成4個組團形式的住院病區(qū)。
單體設計： 模塊化設計方法，標準護理單元形式，每層一個病區(qū)，每病區(qū)控制床位數(shù)45，每個護理單體配以相應的護理設施，標準層控制在2400m2.每個單體配套1部醫(yī)用梯。公共區(qū)以中廊形式出現(xiàn)，在中廊適當部位設置集中的豎向樓、電梯。公共區(qū)電梯共計20部。
5、放療中心樓
建筑規(guī)模4000m2，層數(shù)1層，框架結構形式，單棟。
設計內容：包括就診大廳、醫(yī)附用房(醫(yī)生辦公室、模型加工機、模具庫房、資料室)設計4臺直線加速器機房，安裝3臺，后裝備用1臺，混凝土防護厚度1.6m。
6、室外儲氧站
建筑規(guī)模130m2，層數(shù)1層，框架結構形式。
設計內容：含2x5m3儲氧罐，單層控制室，值班室等。
7、其他附屬建筑
變配電站，地埋式污水處理，洗衣房后勤樓營養(yǎng)食堂1F，行政樓，垃圾處理站。
8、室外交通系統(tǒng)
園區(qū)內主干道紅線寬度24m，支路12m。室外停車場分8處集中設置，停車數(shù)量共計600輛。包括室外綠化，景觀等。中心軸線生命之湖面積約14萬m2。
項目實施進度計劃
武威重離子治療腫瘤中心建設項目初步擬定的建設周期為39個月，2012年7月開始前期工作，2013年4月工程正式開工建設，至2015年9月底竣工交付使用，施工工期30個月。
項目計算期
本項目施工建設期為3年，生產(chǎn)運營期20年，根據(jù)《方法與參數(shù)》第三版，項目計算期為23年，即為2013—2035年，其中建設期為2013—2015年，生產(chǎn)運營期為2016—2035年。
項目建設投資
本項目投資由工程費用、其他工程費、基本預備費、建設期貸款利息、重離子設備五部分構成。估算投資168726.83萬元,其中:工程費用為94719.02萬元,占建設投資的56.14%;其他工程費4683.67萬元,占建設投資的2.78%;基本預備費4970.13萬元,占建設投資的2.95%;建設期貸款利息9354.00萬元,占建設投資的5.54%;重離子設備55000萬元,占建設投資的32.60%。
資金籌措
本項目投資估算總金額為168726.83萬元，結合武威市地方財政狀況，資金來源主要有兩部分：
①銀行貸款100000萬元。
�、谏暾垏液褪∩贤顿Y。
�、燮溆嗖糠钟蓸s華集團投資及醫(yī)院自籌。
資金使用計劃
本項目建設期三年，建設周期內按照工程進度計劃需求使用。
收入分析
本項目的收入來源為醫(yī)療收入、藥品收入、其他收入、財政差額撥款四個部分。收入?yún)⒄疹愃颇[瘤醫(yī)院的收入，并以武威市腫瘤醫(yī)院目前的財務狀況為基礎，進行預測分析。
(1)醫(yī)療收入主要為腫瘤病人治療費用,預計運營期第一年將收治300例腫瘤病人,每例病人年醫(yī)療收入為25萬元,每年共計7500萬元。普通醫(yī)療收入第一年預計為2000萬元,兩項合計共9500萬元,參照國內類似項目的資料,以后每年按5%的比例增長。
(2)藥品收入?yún)⒄崭拭C省腫瘤醫(yī)院目前的收費狀況，每年每床位約3.5萬元，本項目建成后其藥品收費水平與甘肅省腫瘤醫(yī)院相當，故運營期第一年按每床3.5萬元計算，共計5600萬元，并以每年10%的比例增長。
(3)其他收入?yún)⒄胀愴椖�，每年每床位�?萬元計算，共計8000萬元，并以每年10%的比例增長。
(4)財政差額撥款參照同類項目，每年每床位按2萬元的標準計算，共計3200萬元，并以每年5%的比例增長。
生產(chǎn)成本
�、磐赓徳牧习疵磕昝看�2.2萬元計算,第一年床位使用率達到60%,外購原材料為2112萬元,以后逐年增長。
外購燃料及動力按每床1.5萬元計算，第一年預計床位使用率達到60%，外購燃料及動力為1440萬元，以后逐年增長。工資及福利支出每人按每年2.5萬元計算，第一年預計工資及福利支出為2400萬元。
�、乒潭ㄙY產(chǎn)折舊
按規(guī)定及項目預測,固定資產(chǎn)原值為154689.2萬元。其中:建筑物原值為97556.18萬元,折舊年限為20年,殘值率為4%,年折舊額4877.81萬元;設備原值為57133萬元,折舊年限為10年,殘值率為5%,年折舊額5427.63萬元。
�、切蘩碣M
運營期第一年預計將達到150萬元。
�、葻o形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按《實施細則》中規(guī)定，按20年攤銷，年攤銷費234.18萬元。
�、稍O備維護費：每年重離子設備需要進行維護，每年維護費4000萬元。
稅金
依據(jù)有關規(guī)定，醫(yī)院為免稅單位。
財務現(xiàn)金流量分析
1、全部投資
財務內部收益率：16.12%;
財務凈現(xiàn)值(Ic=6%)：244204萬元;
投資回收期：包括建設期9.54年;
2、敏感性分析
本項目的敏感性分析采用單因素分析法，即假定固定資產(chǎn)投資、和營運收入中只有一種因素發(fā)生變化，增長或降低10%，計算出的內部收益率和原收益率進行比得出結論。詳見敏感性分析表。分析顯示營運收入與經(jīng)營成本都較為敏感，在項目具體運營過程中，應該盡可能的節(jié)約成本，增加收入。
3、清償能力分析
本項目計劃向銀行貸款100000萬元。在項目建設期3年內根據(jù)使用額度第一年貸入20%，后兩年均衡貸款，年利率7.05%，貸款利息9354萬元。還款資金來源主要為固定資產(chǎn)折舊，為減輕醫(yī)院的負擔，計劃10年內等額還款，年還款額為10935.4萬元，通過財務分析，本項目具有較好的債務清償能力。
4、評價結論本規(guī)劃項目完成后，其全部投資財務內部收益率為16.12%，投資回收期9.54年(所得稅后)，財務凈現(xiàn)值244204萬元，表明該項目具有較好的經(jīng)濟效益，同時不確定性分析表明該項目具有一定的抗風險能力，建議批準實施。
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