人力資源部經(jīng)營分析報告

　　根據(jù)公司安排，現(xiàn)將人力資源部20XX年上半年經(jīng)營工作簡要分析，以便找出問題，分析原因，制定措施，進一步改進人力資源工作，力爭完成20XX年公司經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。

　　一、公司人力資源現(xiàn)狀

　　截至20XX年6月末，公司全部員工在冊人數(shù)為801人，比2014年同期的847人減少46人，其中合同制員工：677人，比2014年同期的682人，減少5人；勞務(wù)派遣用工124人，比2014年同期人數(shù)的165人，減少41人。

　　全員人數(shù)801人，按單位分為：公司機關(guān)107人，龍華煤礦604人，洗選中心90人；按崗位種類分為：管理人員120人，工程技術(shù)人員24人；一線生產(chǎn)人員116人（綜采隊）；二線生產(chǎn)人員176人（通防隊、機運隊）；三線生產(chǎn)人員271人（選運隊、檢修車間、輔助運輸隊、綜合隊）；后勤服務(wù)人員94人 。

　　二、勞動工效完成情況

　　截止20XX年6月末，共計生產(chǎn)原煤1947908噸，比2014年同期生產(chǎn)原煤2829665噸，少生產(chǎn)原煤881757噸，原煤產(chǎn)量降低31.2%。

　　全員累計出勤工數(shù)：84128個，全員工效為23.15噸/工。回采產(chǎn)量1740578噸，累計出勤工數(shù)：12667個，回采工效為137.41噸/工。全員工效比2014年同期的28.94噸/

　　工，降低5.79噸/工，工效降低20%�；夭晒ばП�2014年同期的140.82噸/工，降低3.41噸/工，工效降低2.4%。

　　三、勞動工資管理

　�。ㄒ唬┖贤�工勞動工資管理

　　20XX年，完善了符合公司實際的工資預(yù)算計劃和工資成本經(jīng)營管理辦法。

　　1、截止20XX年6月末，生產(chǎn)原煤：1947908噸，薪酬總額單價：16.48元/噸，共計提取工資總額3210.15萬元；噸煤工資單價9.72元/噸，以結(jié)算單為準，共計提取工資總額1874.79萬元。

　　2、20XX年6月末，共計發(fā)放工資總額為：1960.96萬元（包括1-3月份工資中提取2014年結(jié)余工資221萬元及3月份工資中發(fā)放2014年11月份65%噸煤工資112.4萬元），其中：

　�。�1）發(fā)放工資表工資：1785.92萬元；

　�。�2）發(fā)放其他工資獎金：80.25萬元；

　�。�3）發(fā)放5月份噸煤工資獎金：94.79萬元；

　　3、上半年節(jié)余工資：243.65萬元，做為后半年發(fā)放工資獎金使用。

　　4、20XX年6月末，全公司合同工平均人數(shù)為：677人，發(fā)放工資總額為：1960.96萬元，人均工資為：2.9萬元，比2014年同期人均4.2萬元減少1.3萬元，人均降低31%。

　�。ǘ�）勞務(wù)派遣工勞務(wù)費成本

　　1、勞務(wù)派遣工勞務(wù)費用計劃為1.48元/噸。截止20XX年6月末，原煤產(chǎn)量1947908噸，提取費用為288.29萬元。

　　2、20XX年6月末，共計使用勞務(wù)派遣工平均人數(shù)為：139人，實際發(fā)生勞務(wù)費用：209.86萬元（包括1月份支付撿矸工10萬元）。人均費用1.51元。實際發(fā)生比計劃提取減少78.43萬元。

　　3、20XX年發(fā)生勞務(wù)費用為209.86萬元，人均費用1.51萬元，比2014年同期勞務(wù)人均費用2.27萬元減少0.76萬元，人均降低34%。

　�。ㄈ�）全員工資提取發(fā)放情況

　　20XX年6月末，公司共有員工801人，發(fā)生工資費用總額為：2170.82萬元，人均工資費用為：2.7萬元，比2014年同期人均收入3.7萬元降低27%,其中：

　　1、管理人員人均收入為4.4萬元，比2014年人均收入

　　6.7萬元降低34.3%；

　　2、工程技術(shù)人員人均收入為3.5萬元，比2014年同期人均收入5.3萬元降低34%；

　　3、一線生產(chǎn)人員人均收入為3.2萬元，比2014年同期人均收入4.3萬元降低26%；

　　4、二線生產(chǎn)人員人均收入為2.6萬元，比2014年同期人均收入3.2萬元降低19%；

　　5、三線生產(chǎn)人員人均收入為2.3萬元，比2014年同期人均收入2.8萬元降低18%；

　　6、后勤服務(wù)人員人均收入為1.8萬元，比2014年人均收入2.2萬元降低18%。

　　四、情況分析

　　1、20XX年人員比去年同期凈減少46人，其中合同工減少5人（包括調(diào)至龍華府酒店2人），勞務(wù)工減少41人。

　　2、由于市場環(huán)境的變化，煤炭銷量大幅降低，員工工資總額降低，勞動工效比去年同期降低。

　　3、由于公司取消撿矸工崗位，對后勤崗位進行了人員優(yōu)化，減少了勞務(wù)工數(shù)量。

　　五、勞動人事管理工作

　　20XX年根據(jù)公司實際需求，進一步優(yōu)化公司人員結(jié)構(gòu)。把綜采隊5人，機運隊2人，通防隊1人，選運隊2人，生產(chǎn)科1人，共計11人進行崗位調(diào)整，解決了市場銷售部人員短缺問題。

　　將污水處理廠3名、洗衣房2名、綜合隊鍋爐工3名、礦辦5名，合計13名勞務(wù)工退回勞務(wù)公司。

　　20XX年上半年根據(jù)規(guī)定對末尾淘汰的員工進行安排（其中一級淘汰人員解除勞動合同），并對上半年長期曠工的5名人員初步完成材料審批匯總工作，對轉(zhuǎn)正人員進行相應(yīng)資料的收集，已具備上會條件。

　　六、職工教育及安全培訓(xùn)工作

　　1、職工安全培訓(xùn)

　　20XX年上半年培訓(xùn)安全生產(chǎn)管理人員70人、班組長26人及培訓(xùn)從業(yè)人員339人，培訓(xùn)特殊工種計劃下半年進行。

　　2、內(nèi)部培訓(xùn)

　　20XX年上半年共組織了4期內(nèi)訓(xùn)，每期參加人員約120人；并組織了1次中旭英才優(yōu)秀畢業(yè)生培訓(xùn)分享會；舉辦了1次績效100內(nèi)訓(xùn)。

　　3、外部培訓(xùn)

　　20XX年公司深圳中旭公司合作，對中層管理干部進行了封閉式強化培訓(xùn)。中基層管理人員26人，中高層管理人員3人。職工培訓(xùn)50人次（中旭股份在榆林主辦的大課、深圳中旭十周年彎道超車課程）。

　　4、上半年專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)共計15人。

　　七、申報和繳納社會保險情況

　　按照國家法律法規(guī)要求，20XX年上半年公司為全體員工統(tǒng)一繳納了醫(yī)療保險和失業(yè)保險。繳納醫(yī)療保險（生育保險、大病職險）共計659人，繳納金額為236.1萬元；繳納失業(yè)保險共計628人，繳納金額為29.4萬元；繳納工傷保險共計672人，繳納金額為37.7萬元；繳納養(yǎng)老保險共計652人，1-6月份預(yù)繳納金額為417.7萬元。上半年完成了無視同繳費年限人員基礎(chǔ)信息核對工作。

　　八、上半年工作存在的問題

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