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濰坊市執(zhí)預算行情況報告
下面是關于濰坊市執(zhí)預算行情況報告，歡迎閱讀。
各位代表：
我受市政府委托，向大會提交濰坊市2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議人員提出意見。
一、2015年預算執(zhí)行結果：財政收入在經濟轉型中實現(xiàn)平穩(wěn)增長，預算任務圓滿完成
全市一般公共預算收入[1]4845057萬元，占預算的100.9%，增長12.6%;一般公共預算支出6121550萬元，占預算的105.1%，增長16%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、轉移支付補助、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計9144133萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計9143146萬元。收支相抵，結余987萬元。
市級(含市本級和市屬開發(fā)區(qū)，下同)一般公共預算收入746970萬元，占預算的102%，增長15.2%;一般公共預算支出1411831萬元，占預算的108.2%，增長22.8%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計2626855萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計2626802萬元。收支相抵，結余53萬元。
市本級一般公共預算收入67288萬元，占預算的101.4%，增長15.4%;一般公共預算支出886976萬元，占預算的105.2%，增長22.5%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計1392540萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計1392540萬元。收支相等。
全市政府性基金預算收入[2]3303239萬元，占預算的105.3%，下降10.4%[3];政府性基金預算支出3444599萬元，占預算的104.1%，下降9.3%[4]。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計3785932萬元;政府性基金預算支出，加上解上級等支出，共計3671069萬元。收支相抵，結轉下年支出114863萬元。
市級政府性基金預算收入1270111萬元，占預算的120%，下降4.8%;政府性基金預算支出1287220萬元，占預算的121.5%，下降5.4%。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計1400785萬元;政府性基金預算支出，加上解上級等支出，共計1353924萬元。收支相抵，結轉下年支出46861萬元。
市本級政府性基金預算收入219259萬元，占預算的119.2%，下降7.5%;政府性基金預算支出218957萬元，占預算的125.7%，下降16.1%。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉等收入，共計323659萬元;政府性基金預算支出，加上解上級等支出，共計279840萬元。收支相抵，結轉下年支出43819萬元。
市本級國有資本經營預算[5]收入2196萬元，其中：當年收入1879萬元，占預算的127.5%，增長56%;上年結轉收入317萬元。國有資本經營預算支出1474萬元，占預算的100%，下降61.3%。收支相抵，結轉下年支出722萬元。
全市社會保險基金預算[6]收入2561196萬元，占預算的103.2%，增長8.6%;社會保險基金預算支出2432220萬元，占預算的105.5%，增長14.2%。
市級社會保險基金預算收入1141978萬元，占預算的84.6%，增長6.3%;社會保險基金預算支出1190992萬元，占預算的87.2%，增長16.8%。
市本級社會保險基金預算收入937003萬元，占預算的81.5%，增長4.7%;社會保險基金預算支出1020263萬元，占預算的86.5%，增長19.8%。
截至2015年12月底，全市政府負有償還責任債務余額968.9億元，其中市級370.6億元，市本級175.4億元。全市政府債務余額控制在省政府下達的政府債務限額以內，政府性債務率[7]控制在省下達的目標值以內。2015年共爭取省分配我市地方政府債券額度218億元，居全省第1位;其中，新增債券12億元，置換債券206億元。通過置換債券，將2015年到期高成本債務全部置換為長期低成本債務，當年節(jié)省利息支出14億元。今明兩年將到期政府債務全部置換完畢，預計每年節(jié)省利息支出50億元左右，將對保障資金鏈條安全、緩解償債壓力、保障重點項目后續(xù)融資等起到重要作用。
各位代表，2015年，在宏觀經濟下行、調整陣痛顯現(xiàn)、轉型壓力加大的形勢下，全市上下主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，認真踐行“三嚴三實”要求，團結奮進，攻堅克難，經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。反映到財政上，體現(xiàn)出以下特點：增長超出預期目標，一般公共預算收入增幅高于年初預算3.1個百分點，比全省高2.6個百分點，居第4位，主要是經濟轉型發(fā)展的結果，同時還有加大清理欠稅、11項政府基金轉列一般公共預算[8]等政策性因素;收入質量穩(wěn)中有升，與經濟發(fā)展相關的稅種保持穩(wěn)定增長，剔除轉列基金因素后，稅收占一般公共預算收入的比重為82.7%，居全省第3位，同比略有提升;支出結構更趨優(yōu)化，統(tǒng)籌財力向民生和公共服務領域傾斜，全市民生支出達到483億元，比上年增加69.4億元;占一般公共預算支出的79%，同比提高1個百分點。
各位代表，2015年，各級按照市委決策部署，認真落實市人大有關決議，圓滿完成預算目標任務。
(一)持續(xù)加大民生投入，社會保障和公共服務水平進一步提高。突出公共財政導向，堅持資金統(tǒng)籌與制度設計并重，不斷提高保障標準，努力補齊事業(yè)短板，構建起更加公平普惠可持續(xù)的民生保障體系。
──教育改革發(fā)展更加均衡。全面提高教育經費保障標準，小學、初中、高中生均分別不低于710元、910元、900元;特殊教育提高到6000元，提前一年達到國家要求。建立起覆蓋教育各個階段的家庭經濟困難學生資助政策體系，27.7萬人次受益。改善辦學條件，對全部中小學校實施校舍標準化改造，“全面改薄”農村義務教育學校234所，新建、改擴建中心城區(qū)中小學38所，緩解“大班額”[9]問題。加大學前教育投入，建設標準化幼兒園168所。支持海洋科技大學園、公共實訓基地等濱�？平虉@區(qū)項目，發(fā)展職業(yè)教育特色學科，建設職業(yè)院校大學生創(chuàng)業(yè)孵化器，打響濰坊職教品牌。
──就業(yè)和社會保障體系更加完善。多措并舉支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)，開發(fā)公益性崗位937個;發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款15億元，帶動4.2萬人創(chuàng)業(yè)就業(yè);支持國際人才、大學生創(chuàng)業(yè)等孵化中心建設，市級創(chuàng)業(yè)服務平臺吸引290家企業(yè)入駐、支持3000多名大學生創(chuàng)業(yè)就業(yè)。適應經濟發(fā)展和物價變化，繼續(xù)提高居民養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)低保、農村五保等政府補助標準;健全社會救助體系，完善醫(yī)療救助、臨時救助、自然災害救助等制度，開展民生綜合保險試點，密織民生“安全網”。擴大住房保障范圍，構建起覆蓋低收入群體和新就業(yè)、外來務工、外來創(chuàng)業(yè)人員的住房保障體系;利用政策性貸款支持棚戶區(qū)改造1.14萬戶，惠及2.39萬人;提升老舊小區(qū)13個，惠及居民1.24萬戶。
──群眾身心健康得到更好保障。落實國家基本藥物制度;基本公共衛(wèi)生服務標準提高到人均40元，并向城鄉(xiāng)居民免費提供12大類49項服務項目。深化公立醫(yī)院改革，理順管辦體制，推進分級診療;提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生機構服務能力，緩解“看病難，看病貴”問題;支持社會化辦醫(yī)，引進社會資本建設高端品牌醫(yī)院，滿足多層次就醫(yī)需求。加大食品安全、安全生產、社會治安等領域支出，居民生活更加安定和諧。各級博物館、圖書館、藝術館、科技館全部免費開放，鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書館實現(xiàn)全覆蓋，新增公益性休閑旅游、體育健身場所1384處，更多優(yōu)質服務延伸到群眾家門口。
──城鄉(xiāng)環(huán)境得到更好改善。整合發(fā)放農業(yè)“三項補貼”，支持糧食適度規(guī)模經營和耕地地力保護。實施1340個鄉(xiāng)村連片治理、美麗鄉(xiāng)村建設和農村公益事業(yè)獎補項目，全面完成農村飲水安全工程，新建農村公路1780公里，農民生產生活條件持續(xù)改善。推進引黃入峽、引黃入白、南水北調等工程，在持續(xù)嚴重旱情下保障用水安全。支持完成“386”環(huán)保行動三年計劃，建立空氣質量生態(tài)補償機制，補貼淘汰改造黃標車16156輛;中心城區(qū)全部拆改20噸以下燃煤鍋爐，新增公共自行車2400輛，購置新能源、清潔能源公交車400臺，增加市民綠色福利，提升城市綠色顏值。
(二)持續(xù)創(chuàng)新財政政策工具，助推轉型發(fā)展能力進一步增強。充分發(fā)揮財政政策引導作用，統(tǒng)籌各類資源，突破關鍵環(huán)節(jié)，加快構建現(xiàn)代產業(yè)體系，推動經濟轉型升級和提質增效。
──創(chuàng)新財政扶持政策體系。落實優(yōu)化招商引資、人才引進、重點產業(yè)投資等政策，保持政策連續(xù)性，增強社會投資發(fā)展信心。按照集約資源、精準發(fā)力原則，有針對性制定經濟轉型發(fā)展9條、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)財稅30條等一系列政策，打造區(qū)域競爭先發(fā)優(yōu)勢。
──創(chuàng)新產業(yè)平臺運作機制。市級政府引導基金達到24億元，設立專業(yè)投資基金29支，構建起覆蓋企業(yè)發(fā)展全周期的風險投資體系，累計撬動金融、社會資本投入315億元，支持重點項目120個。設立資產管理公司，統(tǒng)籌金融機構貸款風險補償資金，收購、處置不良資產10億元，提升信貸投放能力。組建市再擔保公司，提供融資擔保、再擔保服務31億元，有效緩解企業(yè)融資難題。
──創(chuàng)新政府投融資渠道。大力推廣政府與社會資本合作[10](簡稱PPP，下同)模式，設立150億元PPP基金，全市啟動運營項目12個、總投資103億元，成功運作全國首單高鐵PPP項目。把握政策機遇，爭取國開行政策性貸款到位40.6億元;創(chuàng)新政銀合作模式，爭取建設銀行授信200億元，保障重點項目建設，初步建立起新型投融資保障體系。
──創(chuàng)新打造營商服務環(huán)境。落實出口退稅等稅式支出[11]政策、擴大“營改增”[12]范圍，累計減輕企業(yè)負擔204億元。對金融機構新增小微企業(yè)和涉農貸款進行風險補償，拉動新增貸款135億元。強化會計信息管理和人才培養(yǎng)，維護市場經濟秩序。建立涉企收費清單制度，免征31項行政事業(yè)性收費，降低企業(yè)發(fā)展成本。
(三)持續(xù)推進機制體制改革，現(xiàn)代財政管理體系進一步完善。嚴格貫徹新《預算法》，依法、科學、民主理財觀念貫穿始終，全面提升財政管理的規(guī)范化、法制化水平。
──全口徑預算制度初步建立。實施綜合預算，把國有資本經營預算收入的10%和11項政府性基金預算轉列一般公共預算，非稅收入實行收支脫鉤，政府所有資金納入一個預算“盤子”統(tǒng)籌安排。將各類專項資金并入部門預算編制，真正實現(xiàn)“一個部門一本預算”。預算安排引入公開征集、立項論證制度，年初預算到位率提高3個百分點，預算約束力明顯增強。
──政府購買服務[13]取得新突破。堅持與事業(yè)單位改革、社會組織改革相銜接，建立政府購買服務目錄動態(tài)調整機制，市直94個部門編制實施購買服務計劃315項，提升資金效益和服務質量，加快政府職能轉變。創(chuàng)新政府采購監(jiān)管方式，完善采購流程，建立專管員制度，市級完成政府采購23.5億元，節(jié)支率14.2%。
──資金管理基礎進一步夯實。完善績效評價制度，50萬元以上預算項目全部設立績效目標，促進提升資金使用效益。加快財政支出，建立調度款“點供”制度，確保各月支出進度超過時間進度，充分發(fā)揮資金時效性。嚴格貫徹厲行節(jié)約規(guī)定，市直部門一般性經費預算壓減5%，清理盤活歷年結余結轉資金4.5億元，統(tǒng)籌用于民生保障和公共服務。
──財政透明度不斷提高。擴大預算公開范圍，全面公開市縣兩級政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算，主動接受社會監(jiān)督;梳理公開5大類、85項民生政策和詳細解讀，根據(jù)清華大學研究報告，在全國294個地級以上城市中，我市全口徑財政透明度居第13位。
各位代表，隨著2015年預算任務的圓滿完成，“十二五”規(guī)劃確定的財政改革發(fā)展目標順利實現(xiàn)。一是財政收支規(guī)模躍上新臺階。全市2015年一般公共預算收入達到484.5億元，是2010年的2.4倍，年均增長19.1%，五年翻了一番多。“十二五”時期，全市一般公共預算支出累計完成2417.7億元，比“十一五”時期增加1452.9億元，年均增長16%。財政綜合實力顯著提升，有力保障了經濟社會事業(yè)發(fā)展。二是民生財政特征更趨明顯。“十二五”末，全市民生支出占一般公共預算支出的比重達到79%，比2010年提高5.6個百分點;構建起城鄉(xiāng)一體、可持續(xù)發(fā)展的社會保障體系，保障標準大幅提高，全部達到或超過省均水平;初步實現(xiàn)基本公共服務均等化，城鄉(xiāng)居民享受到更多公共財政陽光。三是財政杠桿作用越來越突出。因地制宜、與時俱進，主動制定“一攬子”發(fā)展扶持措施，構建起引領產業(yè)轉型的財稅政策新體系;發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，在全國率先改革專項資金管理方式，搭建金融控股集團、再擔保公司、資產管理公司、齊魯農村產權交易中心等一批發(fā)展平臺，大力推廣PPP模式，運用市場化手段，撬動金融和社會資本投入實體經濟，打出加快轉型發(fā)展的“組合拳”。四是現(xiàn)代財政制度框架初步建立。預算管理改革取得較大進展，以部門預算、國庫集中支付、政府采購和購買服務、績效評價為主要內容的預算管理體系更加完善;以預算決算公開、“三公”經費公開、公務卡制度[14]為主要內容的支出約束機制不斷健全，財政管理更加透明;市以下財政體制更具活力，財政治理水平明顯提升。
各位代表，在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政工作面臨嚴峻的形勢：經濟下行仍在持續(xù)，財政增收難度加大;財源結構仍不合理，房地產和傳統(tǒng)產業(yè)稅收占比過大;公共服務水平不能滿足城鎮(zhèn)化發(fā)展進程，與城鄉(xiāng)居民需求存在較大差距;財政政策引導轉型發(fā)展的水平不高，現(xiàn)代金融工具利用不充分;社會保險基金支付風險、金融不良貸款風險向財政傳導的問題越來越突出;財政管理水平有待提升，績效評價體系不夠健全，有些資金使用效率不高;基層財政困難突出，有的縣鄉(xiāng)難以保障基本支出，等等。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
困難和挑戰(zhàn)不會影響前行的勇氣。放眼2016年乃至整個“十三五”，國內經濟總體向好的基本面沒有改變，一系列重大戰(zhàn)略加快實施;全市一大批重點項目扎實推進、陸續(xù)投產，市場主體數(shù)量多、發(fā)展快，現(xiàn)代產業(yè)體系逐步建立完善，增長潛力不斷釋放。這些不僅是經濟發(fā)展的基礎，也是財政增收的堅實力量，并將最終轉化為切切實實的民生福利。
二、2016年預算草案基本精神：全面提升社會保障水平，全面提升公共服務質量，全面推動經濟轉型升級
基于宏觀形勢發(fā)展變化，按照國家和省市經濟工作會議部署，結合實際，確定財政預算安排總體思路：貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅持公共財政導向，守住民生底線，提升公共服務層次，增進人民福祉;發(fā)揮財稅政策作用，主動引領經濟發(fā)展新常態(tài)，推動供給側結構性改革，培育發(fā)展新動力;加快構建現(xiàn)代財政制度，提升公共資金和資源配置效率，為推動全面建成小康社會提供堅實保障。
圍繞上述思路，綜合考慮我市發(fā)展基礎、競爭優(yōu)勢和各項政策性增減因素，本著“穩(wěn)中求進、收支平衡”原則，建議全市一般公共預算收入安排528.1億元，增長9%;一般公共預算支出安排648.9億元，增長6%。另外，全市政府性基金預算收入安排294億元，下降10%;政府性基金預算支出安排298.7億元，下降13.3%。全市國有資本經營預算收入安排6108萬元，下降16.4%;國有資本經營預算支出安排5366萬元，增長23.4%。全市社會保險基金預算收入安排275.2億元，增長7.5%;社會保險基金預算支出安排261.8億元，增長7.6%。以上目標是指導性的，各級預算經同級人大批準后，我們將及時匯總，報市人大常委會備案。
市級一般公共預算收入安排820309萬元，增長9.8%;一般公共預算支出安排1422891萬元，增長0.8%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計1672205萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計1672152萬元。收支相抵，結余53萬元。
市本級一般公共預算收入安排72000萬元，增長7%;一般公共預算支出安排920000萬元，增長3.7%。一般公共預算收入，加上級稅收返還、體制結算收入、地方政府債券收入及上年結轉等收入，共計1003254萬元;一般公共預算支出，加上解上級及結轉下年等支出，共計1003254萬元。收支相等。
市級政府性基金預算收入安排1214679萬元，下降4.4%;政府性基金預算支出安排1204793萬元，下降6.4%。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計1252621萬元;政府性基金預算支出，加上解上級、調出資金等支出，共計1205003萬元。收支相抵，結轉下年支出47618萬元。
市本級政府性基金預算收入安排96000萬元，下降56.2%;政府性基金預算支出安排77000萬元，下降64.8%。主要是市區(qū)行政管理體制調整，原屬市級的土地出讓收入和支出下放各區(qū)。政府性基金預算收入，加上級補助、上年結轉、調入資金等收入，共計121818萬元;市本級政府性基金預算支出77000萬元。收支相抵，結轉下年支出44818萬元。
市級國有資本經營預算收入安排5413萬元，增長178.3%[15];市級國有資本經營預算支出安排4807萬元，增長255.5%[16]。國有資本經營預算收入，加上年結轉收入722萬元，共計6135萬元;國有資本經營預算支出，加調出資金1028萬元，共計5835萬元。收支相抵，結轉下年支出300萬元。
市本級國有資本經營預算收入安排5342萬元，增長184.3%。市本級國有資本經營預算支出安排4749萬元，增長269.3%。國有資本經營預算收入，加上年結轉722萬元，共計6064萬元，國有資本經營預算支出，加調出資金1015萬元，共計5764萬元。收支相抵，結轉下年支出300萬元。
市級社會保險基金預算收入安排1351391萬元，增長18.3%;社會保險基金預算支出安排1442226萬元，增長21.1%。當年收支結余-90834萬元，年末滾存結余866740萬元。
市本級社會保險基金預算收入安排1101168萬元，增長17.5%;社會保險基金預算支出安排1202828萬元，增長17.9%。當年收支結余-101660萬元，年末滾存結余696012萬元。
各位代表，2016年，財政政策將更加積極，總體安排上，圍繞市委決策部署，突出以下導向和重點：
(一)聚焦民生保障，全力提升公共服務水平。堅持新增財力優(yōu)先用于民生，將民生支出比重再提高1個百分點，總額達到520億元，健全覆蓋全民、整合城鄉(xiāng)、均衡協(xié)調的民生保障體系，提升全市人民幸福感和獲得感。支持重點上，強化對特定人群特殊困難的幫扶，進一步提高社會保障標準，建立起更加完善的社會保險和救助體系;增加教育、醫(yī)療、文體等領域投入，建立健全轉移支付同農業(yè)轉移人口市民化掛鉤機制，加快實現(xiàn)基本公共服務覆蓋全部常住人口;加大生態(tài)環(huán)保、社會治安、食品藥品安全等投入，更好滿足居民對新鮮空氣、干凈飲水、便利交通、“舌尖”安全等方面需求，提高生活品質;全面落實惠農政策，保障應對極端旱澇等自然災害，著力打好扶貧攻堅戰(zhàn)，支持實施精準扶貧、精準脫貧，確保完成年度脫貧任務，使全市人民共享改革發(fā)展成果。
(二)聚焦供給側改革，全力助推經濟轉型升級。始終不渝地把扶持實體經濟發(fā)展責任擔在肩上，與企業(yè)攜手共渡難關。圍繞供給側改革，創(chuàng)新財政扶持政策，營造“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的公平寬松環(huán)境，增強新供給對舊產能替代接續(xù)能力。支持重點上，著力降低企業(yè)稅費負擔和融資成本，做大做強再擔保公司、資產管理公司，推動實施產業(yè)鏈并購重組，特別是加快處置僵尸企業(yè)和不良資產，努力實現(xiàn)資源活化、稅收持續(xù)、就業(yè)穩(wěn)定;打造“零成本”創(chuàng)業(yè)環(huán)境，實施多渠道創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助，特別是為大學生自主創(chuàng)業(yè)提供全方位支持，幫助有意愿、有能力的群體實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)夢想。著力提升技術實力，推動實施科技創(chuàng)新和品牌戰(zhàn)略，加大對科技研發(fā)、成果轉化、“互聯(lián)網+”等關鍵領域獎勵扶持，特別是支持引領全市轉型升級的重大科技創(chuàng)新項目率先突破，形成骨干龍頭企業(yè)與“草根經濟”協(xié)調發(fā)展的生動局面。著力增強勞動者素質，加大高技能實用人才培養(yǎng)投入，特別是支持職教園區(qū)和轉型發(fā)展急需專業(yè)學科建設，推進校企合作、產教融合;突出“高精尖缺”方向，推動人才結構調整，特別是支持引進培育能夠突破關鍵技術、帶動高新技術和新興產業(yè)發(fā)展的高端人才，為創(chuàng)新發(fā)展提供智力支撐。
(三)聚焦基礎設施建設，全力支持提升城鎮(zhèn)化水平。立足全市未來發(fā)展布局，突出基礎性、先導性、戰(zhàn)略性領域，通過爭取國家政策性貸款、引導社會資本投入等方式，保障基礎設施建設，不斷完善城市功能，增強人口吸納承載能力。支持重點上，堅持“謀長遠”，重點支持濰坊港、新機場、濟青高鐵、城海輕軌、市區(qū)快速通道、海洋科技大學園、重大水利工程等建設，提升城市承載功能;加快“補短板”，重點支持老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造、新型農村社區(qū)及規(guī)范化社區(qū)衛(wèi)生室建設等，把公共服務延伸到基層，增強發(fā)展的協(xié)調性和平衡性;著力“提品質”，重點支持智慧城市、節(jié)水城市、地下綜合管廊、重點片區(qū)開發(fā)、市區(qū)交通優(yōu)化、污水處理、環(huán)衛(wèi)保潔等功能性項目，提升城市建設管理水平，讓居民生活更方便、更舒心、更美好。
(四)聚焦改革開放，全力支持提升國際化水平。圍繞全面深化改革，擰緊政府責任螺絲，保障各項改革支出需要;順應全球化發(fā)展趨勢，推進實施新一輪高水平對外開放，以擴大開放帶動創(chuàng)新、促進發(fā)展。支持重點上，加大關鍵領域改革投入，特別是對養(yǎng)老保險并軌、公車改革、公立醫(yī)院改革、國有企業(yè)和事業(yè)單位改革等，主動“買單”“花錢換機制”，努力把改革紅利轉化為發(fā)展動力、民生福利;加大國際化戰(zhàn)略支持力度，立足開拓國際市場、引入領先科技、輸出優(yōu)勢產能，在搭建開放合作平臺、擴大口岸開放、推進國際并購、打造中國食品谷、建設國際社區(qū)等方面，著力增加投入，增強區(qū)域經濟合作影響力，培育開放發(fā)展新優(yōu)勢。
按照現(xiàn)行財政體制，市本級2016年一般公共預算財力[17]85.3億元，加上政府性基金、財政專戶管理收入、結余結轉資金和地方政府債券等34億元，預計上級轉移支付資金82.7億元(主要是上級分配到縣市區(qū)具有固定用途的資金)，市本級綜合財力共計202億元，剔除人員經費和正常運轉性支出40.2億元，安排政策和重點項目支出161.8億元，主要用于以下幾個方面：
──教育方面19.6億元，主要用于城鄉(xiāng)免費義務教育，完善教育保障體系，城鄉(xiāng)學校建設改造，支持國家級職業(yè)教育實驗區(qū)和濱�？平虉@區(qū)建設，辦好人民滿意的教育事業(yè)。
主要政策支出是：69941萬元，用于城鄉(xiāng)免費義務教育保障。14428萬元，用于高中、中職學校生均公用經費和家庭經濟困難學生免學費補助。14175萬元，用于落實國家職業(yè)教育發(fā)展實驗區(qū)生均經費政策，吸引職業(yè)院校向濱海集聚發(fā)展。7620萬元，用于高校、中職、高中、學前教育等獎學金和助學金。770萬元，用于原國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補貼以及合同制緊缺教師經費等。615萬元，用于生源地高校學生信用貸款和風險補償，以及校方責任保險、中職學生實習險等保費支出。596萬元，用于特殊教育學校學生免生活費補助和自閉癥兒童義務教育經費，保障各類學生接受教育。
主要項目支出是：15000萬元，用于破解“大班額”縣市區(qū)獎補，到2017年底，全市新建和改擴建中小學校208所，其中新建67所、改擴建141所，增加教育用地5266畝，新增校舍建筑面積328萬平方米、標準教學班4389個、優(yōu)質學位195042個。17925萬元，通過PPP方式帶動社會資本投入，市區(qū)重點建設34所中小學校，其中新建24所、改擴建10所，校舍建筑面積463108平方米，預計總投資40.6億元。6000萬元，用于支持高標準幼兒園和市區(qū)普惠性幼兒園建設獎補。5000萬元，用于海洋科技大學園建設。4000萬元，用于建設中小學生示范性綜合實踐基地。3300萬元，用于經濟社會發(fā)展急需專業(yè)與校辦孵化器建設補助，引進國內外知名大學研究生院、分�；蚍种C構等。2000萬元，用于建設山東(濰坊)公共實訓基地，計劃完成一期綜合服務樓、培訓樓、實訓樓、學生公寓等項目建設。2000萬元，用于濰坊體校建設搬遷。1500萬元，用于智慧教育建設。600萬元，用于市屬學校安全工程和設施更新。
──醫(yī)療衛(wèi)生方面26億元，主要用于基本醫(yī)療保障，醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，推進公立醫(yī)院改革，引進高端醫(yī)療資源，打造區(qū)域醫(yī)療中心，加強食品藥品安全監(jiān)管等。
主要政策支出是：154178萬元，用于居民醫(yī)療保險，將政府補助標準由每人每年380元提高到420元。25297萬元，用于購買預防接種、傳染病防治、基本醫(yī)療服務等居民基本公共衛(wèi)生服務，將服務標準由每人每年40元提高到45元。7617萬元，用于實行國家基本藥物制度。5599萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助服務。520萬元，用于流浪乞討人員醫(yī)療救治。3088萬元，用于撫恤定補對象等醫(yī)療保障。11171萬元，用于農村計劃生育家庭獎勵扶助和特別扶助。3413萬元，用于農村孕產婦住院分娩補助，農村婦女孕前、孕早期補服葉酸，以及結核病防治等。1185萬元，用于免費孕前優(yōu)生健康檢查。338萬元，用于孕前12種常見遺傳病基因檢測補助。250萬元，用于農村計劃生育夫婦免費計生技術服務費。
主要項目支出是：23700萬元，兌現(xiàn)社會資本辦醫(yī)政策，打造高端品牌醫(yī)院，構建多元化辦醫(yī)格局。12000萬元，用于深化市級公立醫(yī)院改革，降低居民就醫(yī)負擔，建設智慧醫(yī)療，提高醫(yī)療服務水平。3742萬元，用于加強食品藥品安全監(jiān)管，支持創(chuàng)建國家食品藥品安全試點城市。1100萬元，通過以獎代補方式，加快實施農村社區(qū)衛(wèi)生室建設三年行動計劃。500萬元，用于農村適齡婦女“兩癌”檢查補助。500萬元，用于支持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展。
──社會保障和就業(yè)方面29億元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、最低生活保障，特殊群體生活補助、撫恤救濟，創(chuàng)業(yè)就業(yè)平臺和服務體系建設，人才引進等。
主要政策支出是：103780萬元，用于居民基本養(yǎng)老保險，將基礎養(yǎng)老金由每人每月85元提高到100元。25560萬元，用于居民最低生活保障，將中心城區(qū)低保標準提高到不低于500元/月，其他縣市不低于480元/月;中心城區(qū)和諸城、壽光農村低保標準提高到不低于3500元/年，其他縣市達到省定扶貧標準線。28500萬元，用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。23758萬元，用于在鄉(xiāng)老復員軍人、參戰(zhàn)參核帶病回鄉(xiāng)復退軍人等優(yōu)撫對象補助。15248萬元，用于軍隊移交政府的退休人員安置、軍人退役安置補助經費。8417萬元，用于小額擔保貸款政策補助。4700萬元，用于落實養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展扶持政策。2327萬元，用于市直企業(yè)退休軍轉干部養(yǎng)老金差額補助、生活補助和離休干部離休費差額補助。5363萬元，用于城區(qū)居委會人員和工作經費。3446萬元，用于困難群眾臨時救助、救災經費。4086萬元，用于財力狀況較差縣市的村級組織運轉經費補助。2191萬元，用于農村五保供養(yǎng)補助，其中集中、分散供養(yǎng)標準分別由每人每年5400元和4000元，提高到6000元和4500元。407萬元，用于實施殘疾兒童人工耳蝸手術補貼。1540萬元，用于發(fā)放高校畢業(yè)生“三支一扶”生活補貼和大學生村官補助。885萬元，用于孤兒、困境兒童、城鎮(zhèn)“三無”人員補助。1097萬元，用于重度殘疾人和困難失能老年人護理補貼、生活補貼，其中生活不能自理重度殘疾人補貼標準由每人每月60元提高到80元。963萬元，用于對符合條件的老人發(fā)放高齡補貼。600萬元，用于農村老黨員生活補助。500萬元，用于職工長期護理保險補助。470萬元，用于殯葬公益化改革補助。200萬元，用于設立司法救助基金，對符合條件對象給予一定救助。
主要項目支出是：8895萬元，用于創(chuàng)業(yè)培訓、技能培訓補貼，支持實施小微企業(yè)經營者、金藍領、優(yōu)秀高級技師培訓等。8000萬元，用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高端人才引進培育、落實各類人才補助政策、支持實施高技能等重點專業(yè)人才培養(yǎng)計劃、做大做強各類人才平臺載體，以及重點人才培訓等。6523萬元，用于創(chuàng)業(yè)孵化器政策補助，支持中國濰坊國際人才創(chuàng)業(yè)孵化中心、山東半島大學生創(chuàng)業(yè)孵化中心、濰坊電子商務產業(yè)孵化器及濰坊大學生創(chuàng)業(yè)孵化中心等創(chuàng)業(yè)孵化器運營，落實創(chuàng)業(yè)大學建設貸款利息，采取以獎代補方式支持創(chuàng)建省級、市級創(chuàng)業(yè)孵化示范基地，以及市級創(chuàng)業(yè)型街道(社區(qū))。2166萬元，用于落實支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)財稅政策，對新成立符合條件的私營企業(yè)，給予一次性創(chuàng)業(yè)補貼和創(chuàng)業(yè)崗位開發(fā)補貼，對創(chuàng)業(yè)者租用經營場所、住房給予補貼，鼓勵社會力量興辦眾創(chuàng)空間。3331萬元，用于為就業(yè)困難群體開發(fā)和購買公益性崗位。
──支農惠農方面30.3億元，主要用于加快推進精準扶貧，落實惠農補貼政策，推進農田水利基礎設施、重大水利工程以及城區(qū)調水抗旱工程建設，實施“兩河”開發(fā)戰(zhàn)略，支持現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展等。
主要政策支出是：112377萬元，用于農業(yè)支持保護補貼、良種補貼、農機具購置補貼和庫區(qū)移民補貼等惠農政策。9360萬元，用于農業(yè)政策性保險保費補貼。4772萬元，用于重點動物疫病防治。1523萬元，用于基層動物防疫員、村級農產品安全員補助。1720萬元，用于生態(tài)公益林建設補償。500萬元，用于糧食高產創(chuàng)建及社會化服務試點建設。
主要項目支出是：20000萬元，用于精準扶貧及扶貧開發(fā)，全面完成貧困人口脫貧年度任務。3400萬元，用于引黃入白、引黃入峽工程建設、白浪河中段治理。5386萬元，用于引黃調水工程建設以及基本水費補助。4578萬元，用于城區(qū)節(jié)水和抗旱應急調水工程等建設。3825萬元，用于峽山水庫增容工程，實施雨洪資源利用和海水淡化示范工程。21263萬元，用于農業(yè)綜合開發(fā)。25820萬元，用于“兩河”開發(fā)，其中，4000萬元用于獎補兩河流域生態(tài)保護、現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展、新興產業(yè)培育，以及規(guī)劃編制、宣傳招商等;結合上級轉移支付政策，籌集21820萬元重點用于“兩河”流域農村生態(tài)文明和村級公益事業(yè)建設獎補等。22612萬元，用于小農水重點縣建設，開展現(xiàn)代節(jié)水農業(yè)示范鎮(zhèn)創(chuàng)建活動。11824萬元，用于農村安全建設獎補，其中，8865萬元用于完成農村飲水安全工程三年投資規(guī)劃、農村公共供水管理等;2219萬元用于河道、水庫汛期維護、山洪災害防治以及水庫反恐防范等。740萬元，用于農產品質量安全示范鎮(zhèn)(街道)、示范園及智能配肥體系建設。10585萬元，用于國家規(guī)劃內中小河流治理。1612萬元，用于海域保護及執(zhí)法能力建設。23800萬元，用于土地開發(fā)整理、耕地占補平衡等。5400萬元，用于現(xiàn)代品牌農業(yè)園區(qū)及土壤改良補助，打造重點生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)等。1580萬元，用于林業(yè)病蟲害防治補助及國家森林城市創(chuàng)建。1100萬元，用于農業(yè)新品種培育獎補。
──文化體育方面9.2億元，主要用于完善公共文化設施，支持文化事業(yè)改革，促進文化產業(yè)升級，推動全民健身，做好城市文化宣傳等。
主要政策支出是：4707萬元，用于美術館、圖書館、博物館、體育館免費開放。1200萬元，用于落實演藝集團改制政策。
主要項目支出是：70000萬元，用于支付市國資公司投資建設文化藝術中心、奧體中心等公共文體設施租賃費。4000萬元，用于購買傳媒單位、文藝團體等公共文化服務，支持文化事業(yè)改革。2610萬元，用于培育新型文化業(yè)態(tài)、支持傳統(tǒng)文化產業(yè)升級和中國畫都品牌建設、加強文化宣傳等。1620萬元，用于市博物館安防消防系統(tǒng)改造、市美術館館舍融資租賃。1278萬元，用于舉辦體育賽事。1053萬元，用于全民健身工程及運動器材購置等。630萬元，用于支持基層綜合性文化服務中心建設。500萬元，用于文化體育設施建設論證選址等啟動資金。
──創(chuàng)新驅動和產業(yè)轉型方面18.4億元，主要用于科技創(chuàng)新，傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，現(xiàn)代服務業(yè)和新興產業(yè)培育，“互聯(lián)網+”行動計劃，城市產業(yè)更新，以及擴大對外開放等。
主要項目支出是：40000萬元，用于落實企業(yè)轉型升級、市場出清等優(yōu)惠政策，推動重點行業(yè)、企業(yè)科技創(chuàng)新、成果轉化和產業(yè)結構升級。38000萬元，作為濱海產業(yè)發(fā)展引導資金，支持濱海區(qū)產業(yè)鏈關鍵技術研發(fā)，發(fā)展重點產業(yè)項目，以及科教園區(qū)建設等。18550萬元，用于支持科技創(chuàng)新以及各類孵化器、公共服務平臺建設等。11270萬元，用于支持食品谷發(fā)展。12000萬元，用于PPP項目引導補助資金。5900萬元，用于重點產業(yè)平臺公司增加注冊資本金。19841萬元，用于支持擴大對外開放，其中，4953萬元用于重大會展招商活動以及中日韓博覽會等經費，5570萬元用于落實外經貿發(fā)展政策，3000萬元用于綜合保稅區(qū)北區(qū)建設，5111萬元用于城市品牌培育與國際化戰(zhàn)略實施，1207萬元用于支持魯遼大通道航線試運行等。12600萬元，用于落實金融創(chuàng)新政策，支持發(fā)展新型金融業(yè)態(tài)，引導金融貸款向小微企業(yè)、三農領域投放，完善農村金融支付體系等。3030萬元，用于服務業(yè)重點領域獎補，落實“營改增”政策，實施新一輪主輔分離工程、放心早餐示范工程等。800萬元，用于專利獎勵。1000萬元，用于支持鄉(xiāng)村旅游基礎設施建設維護和項目開發(fā)，農家樂集中改造等。
──生態(tài)環(huán)保方面7.6億元，用于實施“386”環(huán)保行動，以及大氣治理、污水處理、污染防治、生態(tài)保護等，加快建設生態(tài)美麗城市。
主要政策支出是：4000萬元，用于節(jié)能重點工程、污染防治及工業(yè)污染治理補助。1400萬元，用于新能源汽車推廣應用。1300萬元，用于支持建立空氣質量生態(tài)補償機制和試點彌河流域上下游生態(tài)補償。
主要項目支出是：20000萬元，用于中心城區(qū)污水、污泥處理，實現(xiàn)一級A排放。19300萬元，用于建設綠色低價公交系統(tǒng)。5448萬元，用于市污水處理廠遷建、擴建補償。5478萬元，用于生活垃圾處理服務費。3831萬元，用于循環(huán)經濟建設、建筑節(jié)能改造獎補，以及引導使用生物基可降解包裝物。2822萬元，用于餐廚廢棄物處理。1701萬元，用于市環(huán)境監(jiān)測中心站實驗室升級改造、空氣監(jiān)測點建設、空氣質量流動檢測車購置及提升環(huán)保監(jiān)管能力等。
──城市建設和維護方面16.1億元，主要用于道路和公共設施建設維護，保障性安居工程建設，改造老舊小區(qū)，推進口岸開放等。
主要項目支出是：46000萬元，用于支持濰縣路、濰昌路及其他縣鄉(xiāng)公路建設。18870萬元，用于白浪河、虞河等市民公共娛樂休閑場所和城市主要功能體運營管理，以及路燈、城市道路等市政設施管理維護。11241萬元，用于中心城區(qū)保障性安居工程建設。17790萬元，用于機場空運口岸對外開放。5941萬元，用于支持智慧濰坊建設。9060萬元，用于社區(qū)功能提升與舊小區(qū)物業(yè)改造補助。8000萬元，用于重點特色鎮(zhèn)培育及城鎮(zhèn)化建設。25812萬元，用于“四通一治”、開元立交橋生態(tài)綠化、市區(qū)道路交通組織優(yōu)化工程、立體停車場、市政消火栓，以及白浪河生態(tài)旅游帶建設和虞河、漲湎河治理等城市基礎設施建設，開展城市地鐵建設前期工作。5000萬元，用于濰坊機場遷建、濰坊港總體規(guī)劃、環(huán)境總體規(guī)劃以及市域空間功能等重大規(guī)劃編制。1500萬元，用于政府投資項目預算評審和工程審計評價監(jiān)督。
──其他方面3.4億元。主要項目支出是：5000萬元，用于支付政府債務本息。8294萬元，用于加強公檢法司部門業(yè)務裝備、消防設施配備以及監(jiān)獄獄政建設。9309萬元，用于礦山治理及工礦廢棄地復墾利用試點補助。2310萬元，用于落實對口支援西藏、新疆等地區(qū)政策。
──預備費2.2億元。用于落實年中新出臺民生政策以及應急性支出。
根據(jù)《預算法》第五十四條規(guī)定，在本草案經本次大會審議批準前，截至2月6日，市本級已安排支出6.2億元，主要是參照上年同期預算支出數(shù)額，必須支付的本年度市直部門運轉性支出和部分必保項目支出。
在積極用好預算內資金的同時，加強政府債務和融資管理。2016年爭取地方政府置換債券限額280億元，實現(xiàn)對當年所有到期債務和擬提前償還債務的“全覆蓋”，有效緩解債務還本壓力。按照“積極作為、量力而行、分級負擔”的原則，在有效防范風險的前提下，通過以下渠道，強化對重點項目資金保障。一是爭取新增債券10億元。主要用于全市重大基礎設施和保障性住房等重點項目建設。二是爭取政策性貸款200億元。在棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)中小學、農村路網、重大水利工程、農村社區(qū)服務中心、農村公路安全生命防護工程等重點領域，對符合政策性貸款條件的項目，全部納入國開行和農發(fā)行的貸款扶持范圍，并探索一條新型城鎮(zhèn)化建設的路子。三是通過PPP模式推進重大項目建設。前期啟動的濟青高鐵濰坊段征地拆遷項目和市區(qū)學校建設提升工程到位50億元，確保項目資金需求;城海輕軌、城�？焖偻ǖ�、城區(qū)快速通道、地下綜合管廊等新建項目，根據(jù)項目立項進度情況，適時啟動PPP程序，保障資金需求。四是重點市政項目融資5億元。對財政預算不能保障的城區(qū)重點市政項目，采取政府購買服務或財政貼息等方式，撬動社會資金予以支持。
三、保障措施：培強做大財源，優(yōu)化管理機制，全面提高現(xiàn)代財政治理能力
(一)加快培育現(xiàn)代財源體系。圍繞推動供給側結構性改革，研究落實進一步支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、綠色城鎮(zhèn)化、國際化發(fā)展、企業(yè)并購重組、房地產去庫存等新政策，促進發(fā)展動力順利轉換。實施新一輪重點產業(yè)項目扶持計劃，針對引領發(fā)展的重點項目，給予綜合融資支持，推動企業(yè)并購重組，實現(xiàn)劣勢企業(yè)浴火重生，優(yōu)勢企業(yè)做優(yōu)做強，夯實稅收持續(xù)增長基礎。適應“營改增”導向，支持推進制造服務化;順應消費稅改革方向，引導電子商務、旅游、文化、健康、養(yǎng)老等產業(yè)發(fā)展，刺激消費增長，推動優(yōu)化稅源結構。落實減稅降費政策，堅持依法征管，堅決不收過頭稅;推進收費清理改革，完善收費清單制度，遏制亂收費行為，最大限度讓利于企業(yè)，不斷涵養(yǎng)、培植優(yōu)質稅源。
(二)加快提升財政支撐轉型發(fā)展能力。充分發(fā)揮市場機制作用，提升政府引導基金、政策性擔保基金、資產管理基金等運作水平，運用現(xiàn)代金融管理手段，提升產業(yè)扶持效果。創(chuàng)新公共服務方式，能夠通過購買社會服務提供的，政府不再直接承辦;能夠由政府和社會資本合作提供的，廣泛吸引社會資本參與，讓社會資本在供給中發(fā)揮更大作用，提高公共服務質量和效率。深化政府投融資機制改革，剝離政府平臺公司融資功能，全面建立現(xiàn)代企業(yè)制度，更好地承擔公共基礎設施建設責任;構建以地方政府債券、國家政策性貸款、PPP等為主體的基礎設施投入保障機制，調動多方資源投入，增強對重點領域、重點產業(yè)、重點項目支撐能力。
(三)加快盤活公共財政資源。拓寬理財視野，增強資金、資產、資源統(tǒng)籌能力。充分利用好政府置換債券政策，加快盤活存量土地，提升公共資源利用效率。清理、整合、規(guī)范專項資金和轉移支付項目，加大結轉結余資金統(tǒng)籌使用力度，化“零錢”為“整錢”，集中財力辦大事;加快財政支出進度，通過國庫集中支付直達項目，盡快發(fā)揮資金效益。建立行政事業(yè)資產共享共用和流動管理機制，推進市場化運營，完善公務倉制度，提高資產使用效益。推進公共資源市場化配置，綜合運用資產組合、資源整合、置換收購、租賃拍賣、投資參股等現(xiàn)代手段，運營城市公共空間、公共停車場、特許經營權、廣告經營權等城市公共資源，放大聚財“乘數(shù)效應”，運營收入全部納入預算管理，統(tǒng)籌用于公共服務。
(四)加快建立現(xiàn)代財政制度。結合省“財稅改革落實年”活動，推動各項改革落地生根。加大“四本預算”[18]統(tǒng)籌力度，將“五項基金”[19]轉列一般公共預算，國有資本經營預算資金調入一般公共預算比例提高到19%，增強可統(tǒng)籌使用財力。優(yōu)化市區(qū)管理體制，對各區(qū)土地收益，分別不同情況下放各區(qū)使用;理順市以下財政收入分配關系，中央稅制改革后下劃收入及新設地方稅種，原則上全部作為縣市區(qū)收入;提高市對下一般性轉移支付比重，增強基層發(fā)展能力。將政府債務納入全口徑預算管理，消化存量債務，嚴控新增債務，防范化解債務風險。擴大財政專項資金和部門整體支出績效評價范圍，加大重要民生項目績效評價力度，努力花好納稅人“每一分錢”。強化監(jiān)督檢查，自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督，提高各類資金安全性和使用效益。除涉密信息外，公開所有使用財政資金單位的預決算，分別按照功能分類和經濟分類，公開政府預決算和部門預決算，細化“三公”經費、轉移支付及行政事業(yè)性收費事項公開內容，著力打造公開、透明的“陽光財政”。
各位代表，縱使困頓難行，亦當砥礪奮進。2016年我們將進一步振奮精神，扎實工作，科學配置公共資源，統(tǒng)籌做好支撐保障，推動經濟社會持續(xù)健康發(fā)展，為“十三五”奠定良好開局!
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