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交叉檢查情況報(bào)告范文（通用7篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？以下是小編為大家整理的交叉檢查情況報(bào)告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
交叉檢查情況報(bào)告 1
為堅(jiān)決落實(shí)好全市開展“三假”問題和使用醫(yī)保基金專項(xiàng)整治交叉檢查反饋問題整改工作，當(dāng)好保康醫(yī)�；鸬摹笆刈o(hù)者”，�？悼h醫(yī)療保障局針對(duì)全市交叉檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題進(jìn)行梳理分析，精心安排部署，明確整改責(zé)任，截止目前，所有反饋問題實(shí)現(xiàn)清零，全面整改到位，為交叉檢查反饋問題整改交出了一份亮眼成績(jī)單。
一、杠牢“政治責(zé)任”，強(qiáng)化“以會(huì)促改”
該局把開展“三假”問題和使用醫(yī)保基金專項(xiàng)整治交叉檢查反饋問題整改工作作為首要政治任務(wù)，把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，堅(jiān)決扛牢問題整改的政治責(zé)任，對(duì)癥下藥抓好落實(shí)。8月30日，該局召開全市開展“三假”問題和使用醫(yī)�；饘ｍ�(xiàng)整治交叉檢查反饋問題整改督辦會(huì)議，組織全縣19家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人、醫(yī)保辦主任、藥劑科主任參加督辦會(huì)。該局主要負(fù)責(zé)同志結(jié)合全市醫(yī)�；饘ｍ�(xiàng)整治交叉檢查反饋問題對(duì)本次全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在問題整改工作進(jìn)行了安排部署，通過統(tǒng)一政治站位，達(dá)成問題整改共識(shí)，強(qiáng)力推進(jìn)整改工作落實(shí)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)，明確各自整改工作責(zé)任，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要堅(jiān)決立行立改；同時(shí)要以此次交叉檢查反饋問題整改工作為契機(jī)，舉一反三，健全自身管理機(jī)制，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，不斷規(guī)范業(yè)務(wù)流程制度，推動(dòng)整改工作取得實(shí)效。
二、堅(jiān)持“問題導(dǎo)向”，深化“以督促改”
該局堅(jiān)持杠牢問題導(dǎo)向，對(duì)醫(yī)保基金專項(xiàng)整治交叉檢查反饋問題進(jìn)行分析、摸清問題底數(shù)，逐項(xiàng)細(xì)化研究、制定整改措施，并督導(dǎo)全縣各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任、明確整改時(shí)限，實(shí)事求是對(duì)待問題，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓整改落實(shí)，做到整改不折不扣、一項(xiàng)不漏。針對(duì)在全市醫(yī)�；饘ｍ�(xiàng)整治交叉檢查發(fā)現(xiàn)的全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在的過度及不合理檢查、不合理用藥、治療、收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)問題，該局將問題類型進(jìn)行匯總分析，多次會(huì)同各醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保辦、物價(jià)辦、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑科相關(guān)負(fù)責(zé)人開展問題整改分析研討，找準(zhǔn)問題癥結(jié)，建好問題臺(tái)賬，并督導(dǎo)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)照診療規(guī)范、物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)保管理細(xì)則逐條進(jìn)行整改落實(shí)。通過督導(dǎo)，各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)也針對(duì)自身的.問題，采取不同的方式開展整改，�？悼h中醫(yī)醫(yī)院針對(duì)不合理治療問題，開展了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)臨床醫(yī)生按要求認(rèn)真書寫醫(yī)療文書，做到治療有醫(yī)囑、有依據(jù)、有療效分析。�？悼h人民醫(yī)院針對(duì)不合理用藥問題，開展了專項(xiàng)整治工作，制作了專題PPT，通過培訓(xùn)會(huì)形式將存在的問題一一進(jìn)行剖析，并舉一反三，指出工作中還可能存在的問題盲區(qū)和不足，圍繞經(jīng)辦流程、疑點(diǎn)數(shù)據(jù)和內(nèi)控設(shè)置，由點(diǎn)到面、縱向深入，查找解決問題的措施，并刀刃向內(nèi)督促相關(guān)科室限期整改，將整改成效納入績(jī)效考核，切實(shí)封堵基金安全漏洞。目前，該局已督導(dǎo)保康各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已將醫(yī)�；饘ｍ�(xiàng)整治交叉檢查反饋問題全部整改到位，已追回全部違規(guī)使用醫(yī)�；�。
三、構(gòu)建“長(zhǎng)效機(jī)制”，細(xì)化“以制促改”
該局通過建立醫(yī)�；鸢踩�(guī)范運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，以定期下發(fā)整改通報(bào)、集體約談、嚴(yán)格協(xié)議扣款等方式為抓手，倒逼各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)單位正視醫(yī)�；饘ｍ�(xiàng)整治交叉檢查中的反饋問題，限時(shí)銷號(hào)抓整改，樹立行業(yè)自律意識(shí)，嚴(yán)肅醫(yī)保服務(wù)行為。該局進(jìn)一步完善定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，從規(guī)范定點(diǎn)準(zhǔn)入管理、強(qiáng)化協(xié)議執(zhí)行、協(xié)議執(zhí)行與基金總額核定掛鉤等方面創(chuàng)新管理方式，強(qiáng)化日常管理，將違法違規(guī)行為查處情況、醫(yī)�；鹗褂们闆r等重要指標(biāo)納入醫(yī)療機(jī)構(gòu)定點(diǎn)協(xié)議管理，并建立相應(yīng)考核指標(biāo)體系，將協(xié)議管理各項(xiàng)要求切實(shí)落到實(shí)處。同時(shí)把抓好問題整改與�？倒ぷ鲗�(shí)際緊密聯(lián)系起來，加強(qiáng)權(quán)力制約監(jiān)督，形成靠制度管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、管醫(yī)保基金支出的長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)交叉檢查反饋問題指出的具有反復(fù)性、規(guī)律性、普遍性的問題，該局落實(shí)好標(biāo)本兼治，拿出了“當(dāng)下改”的扎實(shí)舉措，形成了“長(zhǎng)久立”的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全了科學(xué)有效的制度體系、責(zé)任體系，通過一個(gè)問題整改、推動(dòng)一類問題解決，從源頭上預(yù)防問題再次發(fā)生。通過建立長(zhǎng)效機(jī)制，該局著力營(yíng)造了良好的醫(yī)保服務(wù)秩序，構(gòu)建了讓全縣人民放心的醫(yī)療和就醫(yī)環(huán)境。
交叉檢查情況報(bào)告 2
市醫(yī)保局檢查組共抽查了4家協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)，其中三級(jí)和二級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)各一家，分別為阜南縣人民醫(yī)院和柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院;非營(yíng)利性二級(jí)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和協(xié)議零售藥店各一家分別為阜南仁和醫(yī)院和阜南縣人民大藥房。經(jīng)檢查共反饋有三家協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在違規(guī)收費(fèi)和超醫(yī)保支付限定范圍用藥等問題。
依據(jù)《安徽省定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障服務(wù)協(xié)議》規(guī)定，現(xiàn)給予如下處理:
(一)醫(yī)�；鸩挥柚Ц丁�
對(duì)阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與阜南仁和醫(yī)院分別涉及的.違規(guī)金額 1220343.48元、35891.1元、50261.37元，醫(yī)�；鸩挥柚Ц�，已經(jīng)支付的予以追回。阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、阜南仁和醫(yī)院應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)足額繳存至阜南縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出戶。
(二)支付違約金。
依據(jù)《安徽省定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障服務(wù)協(xié)議》第六十六條規(guī)定，阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與阜南仁和醫(yī)院應(yīng)支付上述違規(guī)金額的 30%，作為違約金分別為 366103.04元、10767.33元、15078.41元，阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、阜南仁和醫(yī)院應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)足額繳存至阜南縣財(cái)政局非稅局。
(三)通報(bào)批評(píng)，約談負(fù)責(zé)人。
對(duì)阜南縣人民醫(yī)院、柴集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、阜南仁和醫(yī)院違規(guī)行為在全縣醫(yī)保系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)，約談相關(guān)負(fù)責(zé)人，責(zé)令立行立改。
交叉檢查情況報(bào)告 3
根據(jù)《沙衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔20xx〕204號(hào)三好一滿意活動(dòng)交叉督導(dǎo)檢查工作的通知》要求，我院組織活動(dòng)督查專家組于20xx年10月14日對(duì)XXXX醫(yī)院進(jìn)行了為期一天的三好一滿意活動(dòng)督查，就醫(yī)療質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程、院感、抗生素專項(xiàng)整治等醫(yī)院重點(diǎn)工作進(jìn)行了督查。現(xiàn)將督查結(jié)果匯總報(bào)告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
XXXX醫(yī)院針對(duì)開展好三好一滿意系列活動(dòng)，院領(lǐng)導(dǎo)重視，針對(duì)性的制定了活動(dòng)計(jì)劃和實(shí)施方案，明確了活動(dòng)相關(guān)責(zé)任人，有定期開展各項(xiàng)工作的文字、圖片記錄，并有總結(jié)材料，不足之處：雖然三好一滿意活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組健全；但是活動(dòng)開展氛圍還不夠，相關(guān)宣傳標(biāo)語、宣傳欄等較少。
二、開展服務(wù)好
XXXX醫(yī)院特別關(guān)注病人就醫(yī)感受，通過改善服務(wù)態(tài)度，優(yōu)化服務(wù)流程，開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理示范工程，不斷提升服務(wù)水平，贏得的較高的群眾滿意度，檢查過程中發(fā)現(xiàn)其有如下亮點(diǎn)：
（一）輔助檢查科室能按要求提供相應(yīng)輔助檢查服務(wù)，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具復(fù)核質(zhì)量要求的各項(xiàng)報(bào)告，大型設(shè)備檢查陽性率81.2%，室間質(zhì)控達(dá)標(biāo)。對(duì)相應(yīng)的病人須知、檢查要求等有明顯標(biāo)識(shí)和公示，對(duì)檢驗(yàn)檢查結(jié)果保護(hù)好，有效保證了病人隱私不收侵犯，提供了窗口現(xiàn)場(chǎng)咨詢服務(wù)，對(duì)相關(guān)危急值及時(shí)報(bào)告主管醫(yī)生并有登記。未建立檢驗(yàn)檢查互認(rèn)制度，但在實(shí)際工作中執(zhí)行了同級(jí)醫(yī)院檢驗(yàn)檢查結(jié)果互認(rèn)政策。檢驗(yàn)等候時(shí)間公示用一張A4紙打印張貼于檢驗(yàn)抽血窗口側(cè)方，患者不易發(fā)現(xiàn)，也不美觀。
�。ǘ╅T診流程合理，環(huán)境寬敞明亮，導(dǎo)診服務(wù)細(xì)致，各窗口提供普通話服務(wù)、微笑服務(wù)，各窗口排隊(duì)等候時(shí)間均在衛(wèi)生部要求10分鐘內(nèi)，對(duì)部份病人如理療科復(fù)診病人、工傷醫(yī)保病人開展了復(fù)診預(yù)約和先診療，后結(jié)算，其所占比例暫未達(dá)到衛(wèi)生部要求。
�。ㄈ┤洪T診、輔檢科室開展節(jié)假日，雙休日服務(wù)，滿足群眾24小時(shí)看病需求。
（四）輸血工作開展嚴(yán)格，運(yùn)用了輸血管理軟件，輸血過程復(fù)核相關(guān)規(guī)定，不足之處是未建立輸血不良反應(yīng)回報(bào)制度，輸血后的可追溯性不充分，應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)登記制度，如在出庫登記表上應(yīng)粘貼條形碼等。
�。ㄎ澹┩对V、糾紛處理機(jī)構(gòu)、機(jī)制健全，有可靠操作流程，處理的及時(shí)性強(qiáng)，各登記表上均有處理意見，反饋意見等。從今年未發(fā)生大的醫(yī)療糾紛，投訴月均1－2例的統(tǒng)計(jì)看，XXXX醫(yī)院醫(yī)療護(hù)理服務(wù)提供質(zhì)量?jī)?yōu)良。
�。﹥�(yōu)質(zhì)護(hù)理示范工程開展好，全院5個(gè)住院病區(qū)中有3個(gè)開展了優(yōu)質(zhì)護(hù)理，超過衛(wèi)生部規(guī)定的50%比例，全院優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范領(lǐng)導(dǎo)小組健全，方案明確，有活動(dòng)計(jì)劃及實(shí)施措施。護(hù)理管理組織體系完善，各項(xiàng)護(hù)理工作制度完善，疾病護(hù)理常規(guī)完善。所有病區(qū)環(huán)境設(shè)施合理，管理有序。后勤支持保障系統(tǒng)建立完善，實(shí)行了下收下送服務(wù)于臨床工作，醫(yī)護(hù)人員滿意。病人對(duì)護(hù)士滿意意度高，責(zé)任護(hù)士分工明確，護(hù)理績(jī)效考核制度建立完善。不足之處護(hù)理部針對(duì)優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程活動(dòng)的開展未在全院進(jìn)行宣傳，無相關(guān)資料記錄，示范病房科室對(duì)開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理示范工程活動(dòng)向外宣傳力度不夠，病人知曉率低。護(hù)理人力資源還欠缺，床護(hù)比未達(dá)到1：0.4，如內(nèi)二科開放床位65張，護(hù)士數(shù)量15人，床護(hù)比只有1：0.23。責(zé)任制整體護(hù)理未實(shí)行分組包干管理病人，護(hù)士輪流管理病人，對(duì)危重病人未體現(xiàn)能級(jí)對(duì)應(yīng)�？剖议_展病人滿意度調(diào)查結(jié)果欠真實(shí)，可信度不高。護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目在各科室公示不太醒目。護(hù)理文書書寫方面：使用表格式護(hù)理方書太簡(jiǎn)單，如一級(jí)護(hù)理病人未定期監(jiān)測(cè)生命體征，每班只記錄了一次。護(hù)理部紙質(zhì)資料欠完善。護(hù)士績(jī)效考核與護(hù)理工作量掛鉤不明顯。
三、開展質(zhì)量好
其業(yè)務(wù)科對(duì)全院醫(yī)療質(zhì)量控制較好，較為有力和具有實(shí)際操作性，其質(zhì)量管理亮點(diǎn)有：
（一）規(guī)范的業(yè)務(wù)查房程序，由院長(zhǎng)牽頭，組織相關(guān)職能科室對(duì)全院各科室全面查房，有詳細(xì)檢查記錄和檢查結(jié)果處理情況匯總。
�。ǘ⿲�(duì)重點(diǎn)病人有登記管理，提高了關(guān)注點(diǎn)，有利于防范意外情況的發(fā)生。
(三)科室基礎(chǔ)質(zhì)量管理好、核心制度齊全、執(zhí)行好，有明確的考核方法；各臨床科室在醫(yī)療核心制度文件、各項(xiàng)必要記錄本齊全完善，具有真實(shí)性和可追溯性。
�。ㄋ模⿲�(duì)危急值報(bào)告制度的執(zhí)行情況是有較為完善的登記，對(duì)危急值處理及時(shí)有效。
�。ㄎ迤撸┽t(yī)患溝通執(zhí)行得較好。
（六）臨床路徑較好，全年開展了20個(gè)病種共計(jì)381例，完成率92%。
�。ㄆ撸┻\(yùn)行病歷、核心制度執(zhí)行等有可量化的`醫(yī)療考核指標(biāo)。
�。ò耍┛剖胰藛T對(duì)核心制度和三基三嚴(yán)較為熟悉，能口述。
檢查中發(fā)現(xiàn)其不足之處有：運(yùn)行病歷存在打印不及時(shí)、書寫不及時(shí)及上級(jí)醫(yī)生審簽不及時(shí)的情況；化驗(yàn)單用已打過病歷的廢紙進(jìn)行粘貼，化驗(yàn)單未標(biāo)記，診斷不規(guī)范，部分病歷無鑒別診斷。臨床路徑開展好，對(duì)正在實(shí)施的路徑，建議重點(diǎn)醫(yī)囑細(xì)化到項(xiàng)目如不宜用2型糖尿病路徑中重點(diǎn)醫(yī)囑內(nèi)容用完善相關(guān)并發(fā)癥篩查代替彩超血管檢查和肌電圖檢查等。歸檔病歷首頁中各項(xiàng)診斷未見用ICD－10進(jìn)行疾病編碼，未見醫(yī)療質(zhì)量評(píng)分表，建議完善。
四、開展抗生素專項(xiàng)整治工作
明確抗菌藥物臨床應(yīng)用管理責(zé)任制，院長(zhǎng)與各科室負(fù)責(zé)人簽訂抗菌藥物合理應(yīng)用責(zé)任狀。明確了抗菌藥物合理應(yīng)用控制指標(biāo)�？咕幬飰蛴霉芾砀黜�(xiàng)均達(dá)標(biāo)�？咕幬锱R床應(yīng)用檢測(cè)和細(xì)菌耐藥檢測(cè)做到了定期綜合分析。門診處方抗菌藥物使用率為百分之二十左右，控制較好。八九月住院部抗菌藥物使用強(qiáng)度為74DDD左右，有明顯下降。門診藥房住院藥房的環(huán)境整潔，藥品擺放整齊、規(guī)范，精麻藥品管理符合規(guī)定。
不足之處：有明確的抗菌藥物合理應(yīng)用控制指標(biāo)，但具體落實(shí)情況不理想。各科室合理用藥、指導(dǎo)工作不夠完善�？咕幬锱R床應(yīng)用檢測(cè)和細(xì)菌耐藥檢測(cè)做到了定期綜合分析，但干預(yù)措施不詳。門診處方點(diǎn)評(píng)處方量未達(dá)標(biāo)，也未對(duì)合理應(yīng)用抗生素的前十名和后十名的醫(yī)生進(jìn)行有效統(tǒng)計(jì)、公布。對(duì)不合理用藥情況干預(yù)和全院通報(bào)，有制度，但具體落實(shí)情況不祥。
五、群眾滿意度
�。ㄒ唬┰簞�(wù)公開工作開展欠缺。未查到相應(yīng)執(zhí)行方案、措施等文件。
（二）滿意度調(diào)查結(jié)果：門診94分，亮點(diǎn)在于醫(yī)務(wù)人員儀表端莊，微笑服務(wù)，接待熱情走到；廉潔行醫(yī)，拒收紅包；門診操作規(guī)范，診治認(rèn)真，解釋細(xì)心、耐心。不足之處在于門診部份人員主動(dòng)服務(wù)意識(shí)還需要加強(qiáng)。住院92分，亮點(diǎn)在于入院宣教和信息的清晰度高，住院期間醫(yī)護(hù)人員耐心、細(xì)致、能及時(shí)解決病人問題和提供及時(shí)必要的幫助，醫(yī)療技術(shù)水平好，治療效果好，出院時(shí)康復(fù)指導(dǎo)完善。不足之處在于個(gè)別醫(yī)務(wù)人員巡視病房較為簡(jiǎn)單，病區(qū)提供更多便民措施。
�。ㄈ┽t(yī)德醫(yī)風(fēng)教育成果顯著，培養(yǎng)和樹立一批先進(jìn)典型，加大對(duì)醫(yī)德高尚、醫(yī)術(shù)精湛、敬業(yè)奉獻(xiàn)先進(jìn)典型的宣傳表彰力度。結(jié)合衛(wèi)生行業(yè)特點(diǎn)，深入開展宗旨意識(shí)、職業(yè)道德和紀(jì)律法制教育，全年收到各類感謝信、錦旗50余人次，退還、拒收紅包20余人次，表演表彰先進(jìn)40余人次，無商業(yè)賄賂情況發(fā)生。不足之處在于未建立個(gè)人檔案，建議應(yīng)對(duì)受表彰表演的先進(jìn)事跡歸入個(gè)人檔案中。
經(jīng)過各小組討論匯總，檢查組一致認(rèn)為XXXX醫(yī)院在三好一滿意活動(dòng)開展過程中，除在抗生素相關(guān)指標(biāo)控制上問題較突出外其余均能較好的完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，督查結(jié)果最后評(píng)分89.5分。
交叉檢查情況報(bào)告 4
根據(jù)《臨沂市居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法》（臨政辦發(fā)﹝20xx﹞17號(hào))和《全市醫(yī)療保障系統(tǒng)“橫向打擂臺(tái)、縱向抓攻堅(jiān)”活動(dòng)實(shí)施方案》（臨醫(yī)保字﹝20xx﹞13號(hào))等文件精神，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查全覆蓋，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)保服務(wù)行為，有效遏制各種違法違規(guī)行為的發(fā)生，確保醫(yī)�；鸷侠硎褂谩Ａ_莊區(qū)醫(yī)療保障局分別于20xx年10月下旬組織局基金監(jiān)管科、第三方機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)醫(yī)保定點(diǎn)診所（門診部、小區(qū)衛(wèi)生室）進(jìn)行專項(xiàng)檢查；11月中旬組織各街鎮(zhèn)醫(yī)保辦、衛(wèi)生院對(duì)轄區(qū)醫(yī)保定點(diǎn)村衛(wèi)生室進(jìn)行交叉檢查，下旬局相關(guān)科室、第三方機(jī)構(gòu)又對(duì)交叉檢查情況進(jìn)行復(fù)查。現(xiàn)將專項(xiàng)檢查、復(fù)查情況及處理意見通報(bào)如下：
一、檢查情況
�。ㄒ唬┒c(diǎn)診所（門診部、小區(qū)衛(wèi)生室）專項(xiàng)檢查情況
通過專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)，大部分定點(diǎn)診所對(duì)此次檢查比較重視，能夠?qū)φ諜z查標(biāo)準(zhǔn)，在短時(shí)間內(nèi)開展自查自糾，不斷規(guī)范完善醫(yī)保及診療服務(wù)行為。但檢查中發(fā)現(xiàn)還存在許多問題和不足：一是部分定點(diǎn)診所未按協(xié)議管理要求設(shè)置“基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳欄”，未設(shè)置醫(yī)保意見箱、張貼投訴電話，未配備醫(yī)保專（兼）職管理人員，各項(xiàng)管理制度不夠健全。二是大部分定點(diǎn)診所未建立完整的藥品進(jìn)銷存臺(tái)賬，藥品價(jià)格未公示，部分藥品加價(jià)過高。三是部分定點(diǎn)診所在醫(yī)保報(bào)銷系統(tǒng)中，長(zhǎng)期采用同一種藥品進(jìn)行刷卡或系統(tǒng)刷卡顯示“未知藥品”，存在串換藥品刷卡現(xiàn)象；大額刷卡未留存患者個(gè)人信息，無相應(yīng)的處方及門診登記。
�。ǘ┒c(diǎn)村衛(wèi)生室交叉檢查及復(fù)查情況
通過交叉檢查及復(fù)查發(fā)現(xiàn)，大部分街鎮(zhèn)醫(yī)保辦、衛(wèi)生院對(duì)交叉檢查工作比較重視，能夠密切配合，成立檢查小組，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)定點(diǎn)村衛(wèi)生室進(jìn)行交叉檢查。但在復(fù)查中發(fā)現(xiàn)還存在許多問題和不足：一是個(gè)別街鎮(zhèn)醫(yī)保辦、衛(wèi)生院對(duì)交叉檢查工作重視程度不夠，配合不力，存在消極應(yīng)付情緒，未按規(guī)定時(shí)限及時(shí)報(bào)送檢查報(bào)告及檢查資料。二是部分街鎮(zhèn)醫(yī)保辦、衛(wèi)生院對(duì)轄區(qū)定點(diǎn)村衛(wèi)生室日常監(jiān)管不力，對(duì)衛(wèi)生室每月報(bào)送的居民門診報(bào)銷資料（處方、發(fā)票）審核把關(guān)不嚴(yán)，本次檢查問題較多的街鎮(zhèn)有沂堂鎮(zhèn)、褚墩鎮(zhèn)、黃山鎮(zhèn)、冊(cè)山街道。三是部分定點(diǎn)村衛(wèi)生室未配備醫(yī)保專（兼）職管理人員，未設(shè)置醫(yī)保宣傳欄、張貼投訴電話。四是部分定點(diǎn)村衛(wèi)生室門診登記記錄不全、處方書寫不規(guī)范，門診登記、處方、發(fā)票、居民醫(yī)保報(bào)銷平臺(tái)不一致。五是部分定點(diǎn)村衛(wèi)生室發(fā)票報(bào)賬聯(lián)無患者本人簽字，或由該衛(wèi)生室工作人員代簽字（手�。┈F(xiàn)象。六是部分定點(diǎn)村衛(wèi)生室未嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，私自通過其它渠道采購藥品，隨意抬高藥價(jià)。
二、處理意見
（一）對(duì)定點(diǎn)診所（門診部、小區(qū)衛(wèi)生室）處理意見
依據(jù)《臨沂市羅莊區(qū)職工醫(yī)保定點(diǎn)門診醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》第十六條、第十七條相關(guān)規(guī)定，對(duì)在專項(xiàng)檢查中存在未按規(guī)定建立健全藥品進(jìn)銷存臺(tái)賬、串換藥品或其它問題較嚴(yán)重的.定點(diǎn)診所（名單見附件1）作出如下處理：
1、約談該定點(diǎn)診所法人（負(fù)責(zé)人），限7日內(nèi)對(duì)存在問題整改完畢。
2、從即日起暫停該定點(diǎn)診所職工醫(yī)保報(bào)銷業(yè)務(wù)一個(gè)月。期滿后向區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管科提交開通申請(qǐng)及整改報(bào)告，待區(qū)醫(yī)療保障局組織復(fù)查合格后按程序予以開通。
�。ǘ⿲�(duì)定點(diǎn)村衛(wèi)生室處理意見
依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)定點(diǎn)村衛(wèi)生室居民醫(yī)保工作管理的通知》文件有關(guān)規(guī)定，對(duì)在檢查中存在發(fā)票報(bào)賬聯(lián)無患者本人簽字、代簽字（手�。┘捌渌鼏栴}較嚴(yán)重的定點(diǎn)村衛(wèi)生室（名單見附件2）作出如下處理：
1、約談該定點(diǎn)村衛(wèi)生室法人（負(fù)責(zé)人），限7日內(nèi)對(duì)存在問題整改完畢。
2、扣除該定點(diǎn)村衛(wèi)生室10月份報(bào)銷墊付居民醫(yī)保費(fèi)用50%。（扣除金額見附件3）
3、從即日起暫停該定點(diǎn)村衛(wèi)生室居民醫(yī)保報(bào)銷業(yè)務(wù)一個(gè)月。期滿后向當(dāng)?shù)亟宙?zhèn)醫(yī)保辦提交開通申請(qǐng)及整改報(bào)告，由街鎮(zhèn)醫(yī)保辦報(bào)區(qū)醫(yī)療保障局基金監(jiān)管科，待組織復(fù)查合格后按程序予以開通。
三、工作要求
�。ㄒ唬└鹘宙�(zhèn)醫(yī)保辦、衛(wèi)生院要各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)村衛(wèi)生室的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)報(bào)銷資金審核，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，維護(hù)參保居民合法權(quán)益，保障醫(yī)�；鸢踩\(yùn)行。
（二）各街鎮(zhèn)醫(yī)保辦、定點(diǎn)衛(wèi)生院要組織轄區(qū)定點(diǎn)村衛(wèi)生室針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)舉一反三，自查自糾，確保存在問題及時(shí)整改到位。
�。ㄈ└鞫c(diǎn)診所（門診部、小區(qū)衛(wèi)生室）、村衛(wèi)生室要引以為戒，自律自省，避免違法違規(guī)行為的發(fā)生。區(qū)醫(yī)療保障局相關(guān)科室將加大打擊力度，對(duì)違法違規(guī)問題嚴(yán)重的定點(diǎn)診所、村衛(wèi)生室，將取消醫(yī)保報(bào)銷業(yè)務(wù)，并移交有關(guān)部門嚴(yán)肅處理。
交叉檢查情況報(bào)告 5
按照公司建電稽（20XX）4號(hào)文件精神，以“迎祖國(guó)六十華誕、保安全供用電”為主題，城郊供電所用電檢查小組對(duì)龍坪供電所進(jìn)行了為期五天的用電檢查。此次活動(dòng)，旨在加強(qiáng)兄弟所間的'交流、溝通，找出存在的問題，以便取長(zhǎng)補(bǔ)短，更好地促進(jìn)發(fā)展。工作重點(diǎn)是安全隱患排查、反竊電、電價(jià)執(zhí)行及電力設(shè)施保護(hù)工作宣傳等方面。通過深入線路、臺(tái)區(qū)、用戶，發(fā)現(xiàn)問題并現(xiàn)場(chǎng)溝通、處理，收到了一定效果�，F(xiàn)對(duì)檢查情況作如下總結(jié)：
一、全面開展安全隱患排查：
用電檢查小組對(duì)其3條10KV線路、10余個(gè)臺(tái)區(qū)及100多個(gè)用戶的供用電情況進(jìn)行了排查，存在以下問題：
�。ㄒ唬┎糠值蛪壕�路樹障較為嚴(yán)重，木桿傾斜、腐蝕程度較大；
（二）楂樹坪、申酉坪集鎮(zhèn)線路架設(shè)、表箱安裝不規(guī)范；
（三）部分專變線路、設(shè)備架設(shè)、安裝不規(guī)范，存在私自增容現(xiàn)象。
（四）崔家坪10組、楂樹坪5組等臺(tái)區(qū)用戶存在私自轉(zhuǎn)供電現(xiàn)象。通過現(xiàn)場(chǎng)檢查，下發(fā)用電檢查結(jié)果通知單3份，并責(zé)令限期整改。
二、反竊電：
采取重點(diǎn)巡查、夜巡等方式，對(duì)超市、餐飲、基建施工臨時(shí)用電、居民照明等部分用戶開展反竊電活動(dòng)，收到一定效果。
（一）下棋棚5組臺(tái)區(qū)杜文芝繞越計(jì)量裝置，直接掛鉤用電，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)處理違約使用電費(fèi)1000.00元。
�。ǘ┐藜移�10組胡先文、楂樹坪4組楊連平、3組許容財(cái)?shù)扔脩舸嬖谒阶赞D(zhuǎn)供電現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)處理一起，收取違約使用電費(fèi)250.00元，另外兩起交龍坪所處理。
三、內(nèi)部職工用電：
供電所職工用電較規(guī)范。
四、電價(jià)執(zhí)行方面：
通過查閱用戶檔案資料，現(xiàn)場(chǎng)走訪、核對(duì)用戶發(fā)票及用電性質(zhì)，集鎮(zhèn)及煤礦、砂廠等大宗用戶電價(jià)均按相關(guān)文件執(zhí)行到位，情況良好。
五、電力設(shè)施保護(hù)方面：
龍坪供電所已基本形成了“鄉(xiāng)包片，村包段，戶包桿”的三級(jí)電力設(shè)施保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，資料較為齊全。
此外，用電檢查小組還對(duì)相關(guān)條例、制度、電價(jià)、安全用電知識(shí)等進(jìn)行了較為廣泛地宣傳。
交叉檢查情況報(bào)告 6
根據(jù)xxx煤炭工業(yè)局和xxx煤礦安全監(jiān)督管理局《關(guān)于認(rèn)真開展20xx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的通知》（宣煤發(fā)[20xx]24號(hào)）的通知要求，xxx煤炭安全生產(chǎn)管理所所長(zhǎng)于20xx年6月10召開各礦的礦長(zhǎng)、駐礦監(jiān)督員、技術(shù)員參加的會(huì)議，對(duì)交叉交叉工作進(jìn)行了安排，從各礦抽調(diào)礦長(zhǎng)、駐礦監(jiān)督員、技術(shù)員各一人，于20xx年6月13日至6月16日在煤管所和局掛鉤片組的組織帶領(lǐng)下對(duì)全鎮(zhèn)的煤礦進(jìn)行了一次交叉大檢查，現(xiàn)將本次交叉交叉情況總結(jié)如下：
一、交叉檢查的基本情況
參加交叉檢查人員共計(jì)28人，交叉檢查礦井8對(duì)，參加交叉檢查的礦井分為兩個(gè)組，煤管所所長(zhǎng)帶一組，局掛片組組織帶二組，一組的礦井為xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦；二組的礦井為xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦、xx煤礦。一組的礦井檢查二組的礦井，二組的礦井檢查一組的礦井，交叉的重點(diǎn)為全面排查煤礦井上下、軟硬件存在的問題和隱患以及六月安全生產(chǎn)月活動(dòng)和雨季三防工作的開展情況，本次共檢查作業(yè)點(diǎn)15個(gè)，其中：掘進(jìn)8個(gè)、回采5個(gè)，檢修2個(gè)，共查出各類安全隱患41條，要求及時(shí)整改14條，限期整改27條。
二、存在的主要問題和安全隱患
�。ㄒ唬﹛x煤礦
1、暗斜井絞車房未設(shè)置防過卷裝置。
2、暗斜井煤柱回收時(shí)下安全出口支護(hù)不到位。
3、一采區(qū)暗斜井人員檢修時(shí)礦車掛在作業(yè)點(diǎn)的上方未采區(qū)安全措施。
4、井底車場(chǎng)刷改巷道斷面時(shí)支護(hù)不到位。
5、暗斜井電纜懸掛不規(guī)范。
6、出入井檢身制度執(zhí)行不嚴(yán)，出井時(shí)未檢身。
7、暗斜井絞車房無崗位責(zé)任制。
8、暗斜井煤柱回收作業(yè)點(diǎn)放炮距離達(dá)不到規(guī)程規(guī)定要求。
9、機(jī)電管理不規(guī)范，部分設(shè)備無接地。
�。ǘ﹛xx煤礦
1、一水平局部電纜懸掛混亂。
2、局部巷道底鼓嚴(yán)重。
3、新井井筒掘進(jìn)風(fēng)筒管理差。
4、新井井筒掘進(jìn)電纜未采用電纜鉤懸掛。
5、新井絞車停在巷道中段無防護(hù)措施。
6、瓦斯檢查手冊(cè)簽字不全。
7、新井掘進(jìn)水泵電纜破損。
8、出入井檢身制度執(zhí)行不嚴(yán)，出井時(shí)未檢身。
9、暗斜井檢修作業(yè)點(diǎn)局部通風(fēng)風(fēng)筒管理差。
�。ㄈ﹛x煤礦
1、總回風(fēng)巷內(nèi)粉塵飛揚(yáng)未及時(shí)沖洗。
2、北翼Y1回風(fēng)巷掘進(jìn)風(fēng)筒破損漏風(fēng)嚴(yán)重且無報(bào)警儀掛點(diǎn)作業(yè)。
3、地面澡堂文明衛(wèi)生差。
4、人員定位系統(tǒng)顯示人數(shù)與實(shí)際入井人數(shù)不相符。
5、14401回采工作面、14102回采工作面局部頂板破碎未加強(qiáng)支護(hù)；14401回采工作面、14102回采工作面溜煤眼口五防護(hù)設(shè)施。
6、北翼Y1回風(fēng)巷掘進(jìn)背板未覆蓋全斷面。
�。ㄋ模﹛xx煤礦
1、技改項(xiàng)目一名職工未穿勞保服入井
2、2402回采工作面防塵管路無水。
3、2403回風(fēng)巷掘進(jìn)無通訊聯(lián)絡(luò)電話。
4、技改項(xiàng)目避難硐室掘進(jìn)，+1900米石門掘進(jìn)噴漿機(jī)開關(guān)未接地；+1900米石門掘進(jìn)一接線盒未編號(hào)掛牌管理且無接地線。
5、主斜井落平打點(diǎn)硐室把鉤工操作規(guī)程、崗位責(zé)任制牌板模糊不清。
6、主斜井地滾稀少；技改項(xiàng)目風(fēng)井阻車器不能正常使用。
7、一水平回風(fēng)巷分岔口處無測(cè)風(fēng)牌板；技改項(xiàng)目避難硐室掘進(jìn)風(fēng)筒插接工藝差，轉(zhuǎn)彎處未使用過渡節(jié)。
8、2411人行上山風(fēng)門連鎖重物重力不夠。
9、一水平回風(fēng)巷風(fēng)門敞開，風(fēng)門未實(shí)現(xiàn)連鎖，漏風(fēng)嚴(yán)重。
10、一水平回風(fēng)巷一密閉未編號(hào)掛牌管理，并且漏風(fēng)嚴(yán)重。
11、2402回采工作面T1瓦斯探頭安設(shè)位置不合理，探頭失效。
12、技改項(xiàng)目主井石門掘進(jìn)、副井水倉掘進(jìn)風(fēng)筒距迎頭過遠(yuǎn)（達(dá)8米）且無報(bào)警儀掛點(diǎn)作業(yè)，井下一臺(tái)瓦撿儀硅膠失效。
13、2403運(yùn)輸巷掘進(jìn)迎頭空頂距大（達(dá)1.5米）未使用前探支護(hù)。
14、2411回采工作面局部地段支護(hù)稀少，未及時(shí)加強(qiáng)支護(hù)。
15、2411工作面代采段下出口端頭支護(hù)稀少。
16、一水平回風(fēng)巷整體背板折斷嚴(yán)重，多處空幫漏頂。
三、交叉檢查中值得我們學(xué)習(xí)的地方
1、xx煤礦在現(xiàn)場(chǎng)管理和領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、整體的電纜懸掛、作業(yè)點(diǎn)面的控制、雨季三防工作的落實(shí)等方面做得很到位。
2、xx煤礦多煤層、多水平開采通風(fēng)系統(tǒng)難以理順的情況下，在通風(fēng)設(shè)施的維護(hù)管理方面做得比較到位，在推行支護(hù)改革、淘汰木支護(hù)方面也做得比較徹底。
�。�1）出入井檢身比較規(guī)范。
�。�2）巷道成型和電纜吊掛、風(fēng)筒懸掛等防做得很好。
�。�3）一坡三擋的擋車欄設(shè)計(jì)輕巧、靈活、耐用。
�。�4）除緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)外的五大系統(tǒng)建設(shè)到位。
�。�5）地面生產(chǎn)生活設(shè)施及辦公樓的建造大氣且滿足需要。
四、下一步工作安排
1、學(xué)習(xí)別人的長(zhǎng)處及做的好的方面，揚(yáng)長(zhǎng)避短，通過學(xué)習(xí)對(duì)比，查找自身的不足之處并加以改進(jìn)，把別人好的方面用到煤礦的'建設(shè)和管理中，進(jìn)一步提高安全管理水平，為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的支持。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)防治水和“雨季三防”的工作落實(shí)，暴雨洪水立即撤人制度，配足備用的防洪搶險(xiǎn)設(shè)施、設(shè)備和物資，確保出現(xiàn)暴雨天氣時(shí)，能及時(shí)投入使用。
3、有計(jì)劃的更換淘汰的機(jī)電設(shè)備，淘汰落后的木支護(hù)材料，確保采掘支護(hù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)。
4、繼續(xù)深入開展通風(fēng)瓦斯治理工作。
5、認(rèn)真落實(shí)6月14關(guān)于開展全省安全大檢查的視頻會(huì)議精神，做好充分的準(zhǔn)備工作迎接上級(jí)檢查。
交叉檢查情況報(bào)告 7
根據(jù)總行的安排，我支行在全轄各二級(jí)支行之間展開了對(duì)信貸業(yè)務(wù)的交叉檢查，于20xx年8月底交叉檢查完畢，并要求各二級(jí)支行對(duì)已存在問題進(jìn)行限期整改，此次交叉檢查主要以各二級(jí)支行派專員組成檢查小組進(jìn)行，檢查小組通過此次檢查對(duì)各二級(jí)支行的信貸工作有了比較深入具體的了解。從檢查結(jié)果看來，各二級(jí)支行的工作總體來說較為扎實(shí)，有較為顯著的成效，但同時(shí)還存在著一些突出的問題，現(xiàn)將交叉檢查的情況匯報(bào)如下：
1、借款合同內(nèi)容有修改時(shí)雙方未簽字確認(rèn)。
2、貸款資料中的貸款資金支付對(duì)象與實(shí)際支付對(duì)象不符。
3、個(gè)人面談?dòng)涗洘o雙人簽字，審查表格式不正確。
4、借款相關(guān)證件審批不嚴(yán)格，合同填寫存在缺失、誤填等與實(shí)際情況有出入的問題。
5、借貸個(gè)人承諾書版本過舊，借款合同填寫、使用不當(dāng)?shù)取?/p>
6、征信財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)報(bào)表不一致，企業(yè)提供數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確，借款合同缺少印花稅，無增值稅發(fā)票等。
7、等級(jí)評(píng)定表版本不正確，合同內(nèi)容不全面，缺少雙方蓋章。
8、借貸方相關(guān)資料不完善或不準(zhǔn)確，未按規(guī)定收取客戶資金證明材料等相關(guān)材料和聯(lián)保保證金。
9、未見面談?dòng)涗�，借款合同及保證合同未蓋騎縫章。
10、調(diào)查報(bào)告、聯(lián)保協(xié)議書、借款合同等相關(guān)材料數(shù)據(jù)有誤或內(nèi)容填寫不完善。
11、營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢頁為20xx年，未收集20xx年?duì)I業(yè)執(zhí)照年檢頁，貸款后未見相關(guān)證明材料。
通過此次交叉檢查，發(fā)現(xiàn)了各二級(jí)支行在信貸業(yè)務(wù)中存在的主要問題，經(jīng)過對(duì)上述問題的整合分析，各二級(jí)支行相互學(xué)習(xí)了彼此工作中做得優(yōu)秀的`地方，并深刻認(rèn)識(shí)到自身網(wǎng)點(diǎn)在信貸工作中存在的問題，通過這次交叉檢查，各二級(jí)支行相互交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，相互促進(jìn)查找問題并加以改進(jìn)，加深了各網(wǎng)點(diǎn)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的重視，促進(jìn)了信貸工作更好的開展。
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