物資自查報告范本
學(xué)校黨委、行政十分重視廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行上級有關(guān)“三重一大”決定與制度，不斷建立健全相關(guān)制度�？傮w上講，管理日漸規(guī)范，制度不斷健全，漏洞越來越少，廉政建設(shè)效果愈加明顯。
后勤處積極認真地落實了學(xué)校黨政和紀委廉政建設(shè)的要求。尤其是2012年新班子組建以來，從完善制度入手，以后勤社會化改革為契機，堵塞管理漏洞，提升管理水平，整頓管理隊伍，強化廉政教育，有效地規(guī)范了管理，較好地開展了廉政建設(shè)。具體情況匯報如下：
一、班子成員合理分工，相互監(jiān)督。
根據(jù)每個成員的專業(yè)特長、成長經(jīng)歷、個性特征，在反復(fù)醞釀的基礎(chǔ)上，經(jīng)征求學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上，對后勤處黨政班子成員進行了合理分工，做到了人盡其才，才盡其用，充分調(diào)動了每一位成員的積極性。
為了防止分工負責(zé)不至于流于形式，從黨總支書記、副書記，到2名副處長全部分管業(yè)務(wù)工作。各科室所有請示、報銷單，必須經(jīng)分管處領(lǐng)導(dǎo)審批同意簽字，然后處長才簽批。處長不分管具體工作，但全面負責(zé)業(yè)務(wù)工作，對各分管領(lǐng)導(dǎo)行政業(yè)務(wù)工作進行全方位領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)管。
堅持民主集中制，堅持陽光作業(yè)。處內(nèi)所有重大事項都必須經(jīng)處黨政聯(lián)席會議（處務(wù)會議）集體研究決定。
二、辦公用品采購分解，提質(zhì)減量。
針對教職工反映強烈的辦公用品采購問題，實行“經(jīng)費切塊，部門（單位）采購”的辦法。群眾反映的辦公用品質(zhì)量差，價格高的問題、部門不負責(zé)亂批濫領(lǐng)問題都迎刃而解。節(jié)約辦公經(jīng)費目的也自然實現(xiàn)。
三、較大項目維修堅決實行公開招投標。
涉及后勤的維修項目，堅決執(zhí)行學(xué)校和上級有關(guān)規(guī)定，報校國有資產(chǎn)管理處申報政府采購，實行公開招投標。個別特殊項目，若因時間緊急致來不及報政采的項目，也必須堅持兩條原則：一是必須經(jīng)院長辦公會研究通過；二是必須由校國資處組織公開招投標。
招標完成后，施工過程中，作為使用部門，后勤處自始至終進行施工質(zhì)量過程監(jiān)管。
所有項目邀請學(xué)校紀監(jiān)、審計部門提前介入，全程參與。無審計部門簽批，不做驗收結(jié)算。
四、零星維修項目實施，嚴格審批程序。
�。ㄒ唬F(xiàn)行辦法
20xx年學(xué)校實行后勤社會化后，維修工作也隨之作了初步改革：1、水、電、暖、終端維修，鐵木土石零星維修由物業(yè)公司承擔(dān)，學(xué)校負責(zé)供應(yīng)原材料。2、樓宇外水、電、暖管線維修，由后勤處水電中心牽頭負責(zé)，其中較大項目及鐵木土石較大項目按上級和學(xué)校規(guī)定的程序報政府采購。3、嚴格規(guī)范報修、采供審批程序。堵塞管理漏洞。
報修程序：1使用部門提出維修申請�！�2報其分管領(lǐng)導(dǎo)→3報楊院長批準簽字�！�4后勤處做出預(yù)算�！�5報校國資處核實�！�6報校監(jiān)察處驗證。→7報審計處預(yù)審預(yù)算�！�8后勤處長→9分管處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。10報分管后勤校領(lǐng)導(dǎo)審批。→11報楊院長審批�！�12施工→13驗收→14結(jié)算→15審計處審結(jié)→16財務(wù)處審批報銷。
達到政采額度的，第11步后由國資處報政采。
采供程序：
1使用部門提出維修申請→2后勤處計劃核算中心審核
a、水、電、暖終端維修：3計劃核算中心到定點供應(yīng)商處采購優(yōu)質(zhì)優(yōu)價配件供物業(yè)→4物業(yè)維修→5使用部門認可簽字→6逐月匯總報銷（常用配件；批量提前供物業(yè)）。
b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修→3按程序?qū)徟椖款A(yù)算→4該政采的政采→5由施工方購貨。
零星供貨商，由后勤處計劃核算中心、動力一中心、動力二中心、后勤處辦公室共同進行市場調(diào)研，在離石城區(qū)選定3家（一家辦公用品，一家水、電、暖器材，一家是鐵木制品）信譽好、質(zhì)量佳、價格優(yōu)惠的供應(yīng)商，再經(jīng)處黨政聯(lián)席擴大會議（處黨政領(lǐng)導(dǎo)、各中心主任參加）研究審定。一學(xué)期結(jié)算一次，旨在及時供貨，保證保價。
較大器材購置，后勤與校審計、財務(wù)、國資處共同詢價，有效防范了溢價采購。保證了質(zhì)優(yōu)價廉。
（二）、改革方案
鑒于山東明德物業(yè)公司20xx年夏再度中標后，服務(wù)已不包含水、電、暖終端維修和土木鐵石零星維修。
1、將全校土木鐵石維修服務(wù)打包，走政府采購渠道，及早選定一家物業(yè)公司，負責(zé)全校除18棟學(xué)生公寓外的水、電、暖終端維修及土木鐵石零星維修服務(wù)。
2、維修經(jīng)費，切塊劃撥到各中層部門、單位。由部門購買服務(wù)，供應(yīng)原材料。大中型維修項目，單獨立項，報政府采購。
五、零星維修材料采購，實行“定點供應(yīng)，共同采購”。
采供程序：
1使用部門提出維修申請→2后勤處計劃核算中心審核
a、水、電、暖終端維修：3計劃核算中心到定點供應(yīng)商處采購優(yōu)質(zhì)優(yōu)價配件供物業(yè)→4物業(yè)維修→5使用部門認可簽字→6逐月匯總報銷（常用配件；批量提前供物業(yè)）。
b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修→3按程序?qū)徟椖款A(yù)算→4該政采的政采→5由施工方購貨。
零星供貨商，由后勤處計劃核算中心、動力一中心、動力二中心、后勤處辦公室共同進行市場調(diào)研，在離石城區(qū)選定3家（一家辦公用品，一家水、電、暖器材，一家是鐵木制品）信譽好、質(zhì)量佳、價格優(yōu)惠的供應(yīng)商，再經(jīng)處黨政聯(lián)席擴大會議（處黨政領(lǐng)導(dǎo)、各中心主任參加）研究審定。一學(xué)期結(jié)算一次，旨在及時供貨，保證保價。
六、大力推進后勤社會化改革，向?qū)I(yè)化管理要廉政。
后勤服務(wù)人員老化，量少，難進，專業(yè)化水平低，而學(xué)校近年來又處于快速發(fā)展期，人力資源需求與現(xiàn)狀矛盾，建設(shè)經(jīng)費籌措與需求的矛盾皆日益突出。針對此狀況，20xx年以來，學(xué)校提出了“以市場換投資”的理念，大力推進后勤社會化改革�，F(xiàn)在包括保潔、保修、保綠、保安、宿管在內(nèi)的服務(wù)交由專業(yè)化的物業(yè)公司負責(zé)，大學(xué)生餐飲、洗浴等服務(wù)也交由專業(yè)公司來承擔(dān)。管理、服務(wù)專業(yè)化水平大幅提高。由于采取了公開招投標形式，服務(wù)費也處于了政府與群眾的.公開監(jiān)督之下，陽光作業(yè)，大大減少了腐敗的機會。
七、實行服務(wù)、抄表催繳、收費三分離，嚴堵收費漏洞。
為規(guī)范管理，陽光收費，學(xué)校在試運行二年多的基礎(chǔ)上制定本辦法。
（一）、水電費
1、教職工家屬住宅、單身公寓水電費。
電費0.5元/度，水費3.1元/噸，學(xué)校為每戶安裝智能插卡水、電表。采用預(yù)存付費方式交費。
2、學(xué)生食堂、洗浴的中心，開水供應(yīng)、校醫(yī)院、教育學(xué)院、英杰中學(xué)、附屬中學(xué)、山西思軟科技有限公司等為學(xué)生提供公益性服務(wù)的單位和社會化后勤服務(wù)實體，享受教職工水電價。
3、校內(nèi)非公益性社會化后勤服務(wù)實體，學(xué)校加收10%左右的損耗及管理費用。即：電費0.55元/度，水費3.5元/噸。
非本校教職工住在呂梁學(xué)院家屬院，水、電費按此標準收取。
�。ǘ�、取暖費
1、東院、西院由供熱公司直接收取。
2、新校區(qū)供暖暫采用自主電供暖，校內(nèi)各后勤社會化服務(wù)實體供暖費，參照當(dāng)?shù)厥姓┡M標準收取，學(xué)校負責(zé)供暖。待市政大暖接入后，由供熱公司收取。
�。ㄈ⒗暹\費
1、對校內(nèi)各后勤社會化服務(wù)實體，按0.2元/㎡·月代收費用。學(xué)校統(tǒng)一交市政環(huán)衛(wèi)部門，由其負責(zé)每日垃圾清運。
2、森客時代廣場自行負責(zé)其垃圾的清運，學(xué)校不再代收費用，但其它須保證其周邊衛(wèi)生。
�。ㄋ模�、收費部門
學(xué)校財務(wù)處是有權(quán)收取上述費用的唯一部門。
（五）、抄表催收部門
由學(xué)校后勤處計劃核算中心負責(zé)，逐月抄表核算，并向用戶把各項費用催繳到校財務(wù)處。
(六）、收繳程序
學(xué)校后勤處計劃核算中心逐月抄表，填寫催繳通知單。該單一式四聯(lián)：校財務(wù)處、審計處、后勤處、用戶各一份。費用由用戶交校財務(wù)處。計劃核算中心驗看銀行回執(zhí)或財務(wù)處收據(jù)后，認可繳費，用戶可繼續(xù)用電、用水、用暖，否則學(xué)校有權(quán)停止供電、供水、供暖。財務(wù)處要及時向后勤處反饋交費情況。
�。ㄆ撸�、欠費與頂賬
對于學(xué)校欠款的用戶，如建筑施工隊等，經(jīng)完成審批程序后，可以從工程款等學(xué)校欠款中扣除的辦法頂賬，但手續(xù)必須完備。用戶負責(zé)人或其委托人必須在催繳通知單上簽字認可，催繳通知單要及時送交校財務(wù)處與審計處。財務(wù)處與審計處收到后須簽收。
�。ò耍⑺杏脩粜杼顚懹盟�、用電、供暖申請表，在審批程序完成后，后勤處方可供電、供水、供暖。原用戶需補辦審批手續(xù)。申請用水、用電時，用戶還需提供與學(xué)校合作經(jīng)營合同、協(xié)議復(fù)印件。
�。ň牛W(xué)校與用戶雙方簽訂的合同或協(xié)議中有與上述規(guī)定不符者，以合同條款為準。
（十）、該辦法從院長辦公會研究通過之日起正式施行。
八、撤銷飲食中心二級財務(wù)，財務(wù)統(tǒng)歸學(xué)�？偣堋�
從20xx年10月起，學(xué)校成立了專門機構(gòu)多次召開院長辦公會、黨委會及專門會議，安排部署撤銷后勤處飲食中心二級財務(wù)。20xx年9月12日，院長辦公會再次作出決定：財務(wù)處成立卡務(wù)中心，原后勤處飲食中心財務(wù)職能移交財務(wù)處。9月17日，黨委副書記田曉東同志，專門主持召開了移交會。人員、職能、賬務(wù)正式移交到了校財務(wù)處。飲食中心資產(chǎn)也早已登記造冊，交由校國資處接收。學(xué)校審計處全程參與，并出具了審計報告。此舉規(guī)范了管理，堵塞了漏洞，進一步保證了學(xué)校和廣大師生財產(chǎn)安全，得到了省審計廳審計組的肯定。
九、加強制度建設(shè)，修牢防護墻垣。
后勤處從加強制度建設(shè)入手，積極報修補、加固防護墻垣。從制度上堵塞漏洞，解決貪腐問題。
對全處制度進行了全面梳理，廢改立后勤管理制度十余項。
十、加強廉政教育，筑牢思想籓籬。
黨總支積極貫徹校黨委、紀委要求，深入開展廉政教育、宗旨教育與群眾路線實踐教育活動。干部職工隊伍思想、紀律、服務(wù)意識不斷提高。防腐拒變能力日益增強。
十一、整改措施
1、加強學(xué)習(xí)教育，強化廉政意識
將通過黨總支、黨支部，進一步加強黨的“十八大”及“十八屆四中全會”精神，加強黨紀、法制教育，牢記“八項制度”，堅決抵制“四風(fēng)”，依法治處，廉潔自律。
2、加強制度建設(shè)，規(guī)范管理服務(wù)
繼續(xù)建立健全規(guī)章制度，并從上而下，帶頭執(zhí)行，嚴格執(zhí)行。讓后勤干部、職工的一切管理、服務(wù)活動有規(guī)可循，循之認真。
3、開展遵章守紀大自查。
在全處開展了一項遵章守紀自查行動，逐項對照上級、學(xué)校、處、中心的規(guī)章制度落實情況。今后將自查、檢查常態(tài)化。旨在推進全員遵章守紀思想，從而讓各項制度落在實處。
4、提升制度級別，增加制度權(quán)威
近日，將《呂梁學(xué)院水電暖衛(wèi)收費管理辦法》提交院長辦公會研究通過。使之由處級制度上升為校級制度，權(quán)威性明顯增加，執(zhí)行面顯著擴大。
還以學(xué)校的名義即發(fā)《關(guān)于開展禁止使用大功率電器大檢查的通知》、《關(guān)于為教職工免費發(fā)放開水供應(yīng)卡暨禁止使用大功率用電熱水壺的通知》兩個文件。明確了各中層單位、部門一把手的職責(zé)，收效明顯。
5、我處還計劃將一切小型維修工程，全部納入政采范圍，只要是屬文件要求范圍內(nèi)的，時間來得及的全部由校國資處牽頭報政采，公開招投標。
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